Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2400057	Dodávka a montáž klimat.zar. Coolexpert 2 ks	2 055,60	s DPH			06.12.2024	Zoltán Ulahel COLDEX	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.12.2024
	Faktúra	164/2024	revízia - el. spotrebičov	440,00	s DPH	11/2400049		10.12.2024	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	180/2024	Stravovanie v ŠJ	95,58	s DPH			18.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	161/2024	el.en.	465,98	s DPH			06.12.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.12.2024
	Faktúra	157/2024	OP a OS el. inštalácie	488,00	s DPH	11/2400048		02.12.2024	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.12.2024
	Faktúra	160/2024	Kovová chemická skriňa CH092	424,80	s DPH			06.12.2024	A-WINGS s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.12.2024
	Faktúra	159/2024	telefon	41,18	s DPH			05.12.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.12.2024
	Faktúra	162/2024	Reklamné predmety s logom	1 521,19	s DPH			09.12.2024	Limax LM sro., Levice	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.12.2024
	Faktúra	163/2024	vodné	20,57	s DPH			09.12.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.12.2024
	Faktúra	170/2024	Tovar pre žiaka so SZP	257,22	s DPH	11/2400052		12.12.2024	Lengyelfalusy Mikuláš	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.12.2024
	Faktúra	158/2024	plyn	880,00	s DPH			05.12.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.12.2024
	Faktúra	173/2024	učebné pomôcky	125,80	s DPH			16.12.2024	INSGRAF s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.12.2024
	Faktúra	174/2024	Odvoz splašk.vody	190,00	s DPH	11/2400047		16.12.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.12.2024
	Faktúra	182/2024	Dodávka a montáž klimat.zariad. Coolexpert 2ks	2 055,60	s DPH	11/2400057		19.12.2024	Zoltán Ulahel COLDEX	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2024
	Faktúra	178/2024	Gigabit Desktop Switch, Stolný počítač HP, inštalácia	429,00	s DPH	11/2400055		18.12.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	179/2024	Cisco wifi zariadeni 3 ks, wifi prísluš.inľtalácia	1 332,00	s DPH	11/2400056		18.12.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	183/2024	telefon	25,13	s DPH			27.12.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.12.2024
	Faktúra	148/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400043		13.11.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2024
	Faktúra	156/2024	Odvoz splaškovej vody	152,00	s DPH	11/2400041		02.12.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.12.2024
	Objednávka	11/2400043	voda Pí	16,50	s DPH			08.11.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1163