• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 198/2023 Xiaomi 13T black 415,00 s DPH 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
    Faktúra 196/2023 Samsung Galaxy A54 graphite 415,00 s DPH 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
    Faktúra 197/2023 telefon 25,28 s DPH 24.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
    Faktúra 193/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300063 21.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
    Faktúra 194/2023 skiňová zostava 9r. tr.č.14 1 300,00 s DPH 10/2300068 21.12.2023 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
    Faktúra 195/2023 revízia - el. spotrebičov 488,00 s DPH 10/2300070 21.12.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
    Faktúra 191/2023 Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny 1 319,00 s DPH 20.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
    Faktúra 190/2023 čist.,kanc.potr. 944,69 s DPH 19.12.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
    Faktúra 192/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300069 19.12.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
    Faktúra 186/2023 Prenájom miestnosti 367,00 s DPH 10/2300067 19.12.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2023
    Faktúra 187/2023 text. rohože 208,80 s DPH 18.12.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2023
    Objednávka 10/2300070 Revízia el. spotrebičov 488,00 s DPH 14.12.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
    Faktúra 182/2023 Benefitné poukážky 8 550,00 s DPH 14.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
    Objednávka 10/2300069 voda Pí 11,00 s DPH 14.12.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
    Faktúra 189/2023 Všeobecný materiál s logom 1 480,73 s DPH 13.12.2023 Limax LM sro., Levice ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2023
    Faktúra 181/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 13.12.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
    Faktúra 180/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300057 13.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
    Faktúra 184/2023 čistiace potreby 300,00 s DPH 10/2300065 13.12.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
    Faktúra 185/2023 vzdel.metóda Živé obrázky 50,00 s DPH 10/2300066 13.12.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2023
    Faktúra 179/2023 vodné 24,38 s DPH 12.12.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/584