• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 39/2022 plyn 310,00 bez DPH 08.04.2022 Základná škola 08.04.2022
    Faktúra 42/2022 vodné 14,26 bez DPH 12.04.2022 Základná škola 12.04.2022
    Faktúra 19/2022 vodné 13,61 bez DPH 14.02.2022 Základná škola 14.02.2022
    Faktúra 22/2022 stravné lístky 1 761,80 bez DPH 22.02.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 22.02.2022
    Faktúra 27/2022 plyn 310,00 bez DPH 10.03.2022 Základná škola 10.03.2022
    Faktúra 16/2022 plyn 310,00 bez DPH 02.02.2022 Základná škola 02.02.2022
    Faktúra 28/2022 vodné 18,15 bez DPH 10.03.2022 Základná škola 10.03.2022
    Faktúra 15/2022 stravné lístky 1 608,60 bez DPH 26.01.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 26.01.2022
    Faktúra 13/2022 plyn 310,00 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
    Faktúra 20/2022 revízia - el. spotrebičov 353,69 bez DPH 08.02.2022 FEBOMONT, s.r.o. 08.02.2022
    Faktúra 12/2022 vodné 3,89 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
    Faktúra 11/2022 plyn - nedopl. 263,94 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
    Zmluva 72/2019 nájom nebytového priestoru - bufet 40,00 bez DPH 30.08.2019 Denisa Pásztorová Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 30.08.2019
    Zmluva 282/2015 odber energie v budove telocvične podľaelektromeru s DPH 16.06.2015 ZŠ Gbelce Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 16.06.2015
    Faktúra 56/2022 plyn 310,00 bez DPH 10.05.2022 Základná škola 10.05.2022
    Faktúra 67/2022 plyn 310,00 bez DPH 07.06.2022 Základná škola 07.06.2022
    Objednávka 10/2300001 voda Pí 11,00 s DPH 05.01.2023 Pí aquaunion s.r.o. 05.01.2023
    Faktúra 127/2017 int.vyb. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 25,20 s DPH 201705218 22.08.2017 A J Produkty 06.11.2017
    Faktúra 128/2017 int.vyb. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 595.68 Eur, 595,68 s DPH 201705269 22.08.2017 A J Produkty 06.11.2017
    Faktúra 110/2017 asc Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur, 349,00 s DPH 9170002441 11.07.2017 ASC 06.11.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/584