Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	12/2500032	voda Pí	17,10	s DPH			20.06.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.06.2025
	Objednávka	12/2500033	prenájom nebyt.priest. za účelom školenia	345,00	s DPH			20.06.2025	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.06.2025
	Faktúra	87/2025	Preprava ŠvP	20,00	s DPH	12/2500027		18.06.2025	Zala-Bus s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.06.2025
	Faktúra	86/2025	voda Pí	5,70	s DPH	12/2500029		17.06.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.06.2025
	Faktúra	85/2025	ŠvP	1 624,10	s DPH	12/2500028		16.06.2025	ALTÁRÓ KFT.	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.06.2025
	Objednávka	12/2500031	Výp.techn. pre žiaka zo SZP	200,00	s DPH			13.06.2025	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.06.2025
	Objednávka	12/2500030	HP elitedesk+prísluš.	417,10	s DPH			13.06.2025	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.06.2025
	Objednávka	12/2500029	voda Pí	5,70	s DPH			13.06.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.06.2025
	Faktúra	84/2025	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	13,60	s DPH			12.06.2025	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.06.2025
	Faktúra	83/2025	Stravovanie v ŠJ	240,72	s DPH			12.06.2025	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.06.2025
	Faktúra	81/2025	aSc Agenda 2025/2026	501,00	s DPH			10.06.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	80/2025	vodné	35,15	s DPH			10.06.2025	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	79/2025	plyn	480,00	s DPH			10.06.2025	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	78/2025	voda Pí	17,10	s DPH	12/2500026		10.06.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	77/2025	Oprava a údržba, ročná prehliadka kotla	437,88	s DPH	12/2500021		10.06.2025	PROHEATING SERVIS s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	76/2025	telefon	41,01	s DPH			10.06.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	75/2025	Odvoz splašk.vody	155,00	s DPH	12/2500020		10.06.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	74/2025	el.en.	-26,44	s DPH			10.06.2025	Energie2, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	82/2025	prev.stampay 30.6.25-29.6.26	163,27	s DPH			10.06.2025	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2025
	Faktúra	73/2025	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR	24,60	s DPH			04.06.2025	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1064