Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400050		10.12.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	166/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	15,60	s DPH			10.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	165/2024	Stravovanie v ŠJ	276,12	s DPH			10.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	164/2024	revízia - el. spotrebičov	440,00	s DPH	11/2400049		10.12.2024	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	79/2024	zdravotná starostlivosť	199,98	s DPH			08.07.2024	MEDIRESC, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.07.2024
	Faktúra	81/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	20,00	s DPH			09.07.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.07.2024
	Faktúra	24/2025	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	16,60	s DPH			18.02.2025	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.02.2025
	Faktúra	110/2023	Učebnice MŠVVaŠSR, poštovné	707,30	s DPH			24.08.2023	SPN - Mladé Letá s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.09.2023
	Faktúra	122/2023	Učebnice II.st.	95,40	s DPH			06.09.2023	SPN - Mladé Letá s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.09.2023
	Faktúra	121/2023	Učebné pomôcky, doprava	320,05	s DPH			30.08.2023	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.09.2023
	Faktúra	120/2023	Učebnice MŠVVaŠSR	156,00	s DPH			05.09.2023	SPN - Mladé Letá s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.09.2023
	Faktúra	119/2023	Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár.	124,70	s DPH			08.09.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.09.2023
	Faktúra	118/2023	plyn	385,00	s DPH			07.09.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.09.2023
	Faktúra	117/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300042		05.09.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.09.2023
	Faktúra	116/2023	el.en.	187,70	s DPH			05.09.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.09.2023
	Faktúra	115/2023	Odvoz splašk.vody	201,00	s DPH	10/2300036		08.09.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.09.2023
	Faktúra	114/2023	Oprava pisoárov	299,10	s DPH	10/2300040		24.08.2023	Monika Kovácsová K & K	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.09.2023
	Faktúra	113/2023	splnomocnenie	8,00	s DPH	10/2300044		06.09.2023	Slovenská pošta a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.09.2023
	Faktúra	112/2023	odborná prehl.+ doprava	72,00	s DPH	10/2300041		28.08.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.09.2023
	Faktúra	111/2023	telefon	30,18	s DPH			01.09.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.09.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1163