Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 66/2025 Lampa do projektora + poštovné II.st. 119,92 s DPH 12/2500022 15.05.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.05.2025
    Faktúra 67/2025 vodné 21,87 s DPH 15.05.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.05.2025
    Faktúra 65/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500023 13.05.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.05.2025
    Faktúra 64/2025 plyn 480,00 s DPH 12.05.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.05.2025
    Objednávka 12/2500022 Lampa do projektora + poštovné 119,92 s DPH 09.05.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
    Objednávka 12/2500023 voda Pí 16,51 s DPH 09.05.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
    Faktúra 63/2025 Odvoz splašk.vody 181,00 s DPH 12/2500016 09.05.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
    Faktúra 62/2025 el.en. -26,37 s DPH 07.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.05.2025
    Faktúra 60/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 05.05.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2025
    Faktúra 61/2025 telefon 42,21 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2025
    Objednávka 12/2500020 Odvoz splaškovej vody 155,00 s DPH 30.04.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.04.2025
    Objednávka 12/2500021 Oprava a ročná prehliadka a údržba kotla 437,88 s DPH 30.04.2025 PROHEATING SERVIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.04.2025
    Faktúra 59/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500019 29.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.04.2025
    Objednávka 12/2500019 voda Pí 11,00 s DPH 28.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.04.2025
    Faktúra 58/2025 telefon 25,76 s DPH 24.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2025
    Faktúra 57/2025 vodné 27,34 s DPH 16.04.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.04.2025
    Faktúra 54/2025 Stravovanie v ŠJ 300,90 s DPH 15.04.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
    Faktúra 55/2025 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 17,00 s DPH 15.04.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
    Faktúra 56/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500018 15.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
    Objednávka 12/2500018 voda Pí 16,51 s DPH 11.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/914