Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Faktúra	143/2024	el.en.	404,64	s DPH			08.11.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.11.2024
	Faktúra	137/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400040		23.10.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.10.2024
	Faktúra	138/2024	telefon	25,49	s DPH			28.10.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.10.2024
	Faktúra	139/2024	telefon	41,18	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.11.2024
	Faktúra	140/2024	Odvoz splašk.vody	190,00	s DPH	11/2400038		04.11.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.11.2024
	Faktúra	141/2024	Zborovňa Komplet 2025	189,94	s DPH			07.11.2024	Komensky s.r.o., Košice	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2024
	Faktúra	142/2024	plyn	880,00	s DPH			07.11.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2024
	Faktúra	144/2024	oprava nábytku, výroba políc	620,00	s DPH	11/2400042		12.11.2024	Takács Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.11.2024
	Objednávka	11/2400047	Odvoz splaškovej vody	152,00	s DPH			27.11.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.11.2024
	Faktúra	145/2024	Konferencia pre pedagógov - 2 osoby	140,00	s DPH			12.11.2024	TANDEM, n.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.11.2024
	Faktúra	146/2024	Stravovanie v ŠJ	417,72	s DPH			13.11.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2024
	Faktúra	147/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	23,60	s DPH			13.11.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2024
	Faktúra	148/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400043		13.11.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2024
	Faktúra	149/2024	kominárske práce	105,00	s DPH	11/2400044		14.11.2024	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.11.2024
	Faktúra	150/2024	vodné	28,19	s DPH			15.11.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			15.11.2024
	Faktúra	136/2024	registrácia stampay.sk	16,79	s DPH			21.10.2024	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.10.2024
	Objednávka	11/2400046	voda Pí	11,00	s DPH			21.11.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.11.2024
	Faktúra	152/2024	autob.preprava - tematický deň	200,00	s DPH	11/2400045		21.11.2024	Zala-Bus s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.11.2024
	Faktúra	175/2024	učebné pomôcky	283,20	s DPH			17.12.2024	Willex plus s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1163