• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9/2200034 voda Pí 11,00 s DPH 06.10.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 19.10.2022
    Objednávka 9/2200035 voda Pí 16,50 s DPH 19.10.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 19.10.2022
    Objednávka 9/2200037 voda Pí 16,50 s DPH 10.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 18.11.2022
    Zmluva 202201 vývoz fekálií 42,00 s DPH 12.10.2022 Zsolt Bóna ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 12.10.2022
    Zmluva 282/2015 odber energie v budove telocvične podľaelektromeru s DPH 16.06.2015 ZŠ Gbelce Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 16.06.2015
    Zmluva 9409953256 o združení dodávke elektriny podľavyúčtovania s DPH 04.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 04.11.2021
    Zmluva 07042021 zabezpečenie stravovania podľastravnýchlístkov s DPH 07.04.2021 Up Slovensko s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 07.04.2021
    Zmluva 001 o spolupráci - ŠvP 75/osoba s DPH 18.05.2022 PREMONT PLUS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 18.05.2022
    Zmluva 72/2019 nájom nebytového priestoru - bufet 40,00 bez DPH 30.08.2019 Denisa Pásztorová Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 30.08.2019
    Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
    Objednávka 10/2300045 3D písmena na budovu,ERB+štátny znak, doprava a montáž 930,00 s DPH 06.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
    Objednávka 10/2300042 voda Pí 11,00 s DPH 31.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.08.2023
    Objednávka 10/2300041 odborná prehliadka herných prvkov 72,00 s DPH 21.08.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.08.2023
    Objednávka 10/2300040 oprava pisoárov 299,10 s DPH 21.08.2023 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 21.08.2023
    Objednávka 10/2300039 voda Pí 11,00 s DPH 17.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.08.2023
    Objednávka 10/2300038 kábel 60,00 s DPH 17.08.2023 SEVENET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.08.2023
    Objednávka 10/2300037 súčiastky do kosačky 24,40 s DPH 15.08.2023 ŠIVINET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.08.2023
    Objednávka 10/2300036 Odvoz splaškovej vody 201,00 s DPH 01.08.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2023
    Objednávka 10/2300035 voda Pí 11,00 s DPH 27.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.07.2023
    Objednávka 10/2300044 splnomocnenie 8,00 s DPH 06.09.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/584