Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	183/2024	telefon	25,13	s DPH			27.12.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.12.2024
	Faktúra	182/2024	Dodávka a montáž klimat.zariad. Coolexpert 2ks	2 055,60	s DPH	11/2400057		19.12.2024	Zoltán Ulahel COLDEX	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2024
	Faktúra	178/2024	Gigabit Desktop Switch, Stolný počítač HP, inštalácia	429,00	s DPH	11/2400055		18.12.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	180/2024	Stravovanie v ŠJ	95,58	s DPH			18.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	179/2024	Cisco wifi zariadeni 3 ks, wifi prísluš.inľtalácia	1 332,00	s DPH	11/2400056		18.12.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	181/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	5,40	s DPH			18.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2024
	Faktúra	177/2024	tonery	138,00	s DPH	11/2400054		17.12.2024	C-Service s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.12.2024
	Faktúra	176/2024	zdravotná starostlivosť	199,98	s DPH			17.12.2024	MEDIRESC, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.12.2024
	Faktúra	175/2024	učebné pomôcky	283,20	s DPH			17.12.2024	Willex plus s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.12.2024
	Faktúra	173/2024	učebné pomôcky	125,80	s DPH			16.12.2024	INSGRAF s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.12.2024
	Faktúra	174/2024	Odvoz splašk.vody	190,00	s DPH	11/2400047		16.12.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.12.2024
	Faktúra	172/2024	Sada na údržbu kávovaru Philips	61,89	s DPH			13.12.2024	NAY a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.12.2024
	Faktúra	171/2024	Prenájom miestnosti za účelom školenia	721,00	s DPH	11/2400053		13.12.2024	PROFMAT sro	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.12.2024
	Faktúra	170/2024	Tovar pre žiaka so SZP	257,22	s DPH	11/2400052		12.12.2024	Lengyelfalusy Mikuláš	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.12.2024
	Faktúra	169/2024	tonery, poč.potr.	2 100,00	s DPH	11/2400051		12.12.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.12.2024
	Faktúra	168/2024	čist.,kanc.potr., repre.	915,38	s DPH			11.12.2024	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.12.2024
	Faktúra	166/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	15,60	s DPH			10.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	167/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400050		10.12.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	165/2024	Stravovanie v ŠJ	276,12	s DPH			10.12.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024
	Faktúra	164/2024	revízia - el. spotrebičov	440,00	s DPH	11/2400049		10.12.2024	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.12.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/984