Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Objednávka	9/2200022	Informačná tabuľa	102,00	s DPH			01.08.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2022
	Objednávka	9/2200029	Noviny	40,95	s DPH			08.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200028	Kanc.potreby	478,50	s DPH			08.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200027	voda Pí	11,00	s DPH			08.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200026	Odb. prehl.	72,00	s DPH			02.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200025	vešiak	80,00	s DPH			02.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200024	Tepovanie kanc. stol.,	134,99	s DPH			25.08.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2022
	Objednávka	9/2200023	voda Pí	16,50	s DPH			25.08.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2022
	Objednávka	9/2200021	Klas.zázn. Triedna kniha	27,34	s DPH			01.08.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2022
	Objednávka	9/2200031	voda Pí	11,00	s DPH			22.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022
	Objednávka	9/2200020	voda Pí	11,00	s DPH			01.08.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2022
	Objednávka	9/2200019	Maliarske práce	847,15	s DPH			01.07.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			01.07.2022
	Objednávka	9/2200018	školenie - ubytovanie a strava	40,40	s DPH			01.07.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			01.07.2022
	Faktúra	102/2017	spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,	62,10	s DPH		0095197521	06.07.2017		Orange Slovensko a.s.			06.11.2017
	Faktúra	103/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,	739,60	s DPH		272017	06.07.2017		Mgr.Bočková Katarína			06.11.2017
	Faktúra	105/2017	plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,	530,00	s DPH		1912700028	11.07.2017		Základná škola Gbelce			06.11.2017
	Faktúra	106/2017	spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,	31,46	s DPH		3798011377	11.07.2017		Slovak Telecom a.s.			06.11.2017
	Faktúra	107/2017	serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,	31,86	s DPH		1914700317	11.07.2017		Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt			06.11.2017
	Objednávka	9/2200030	Publikácie	12,00	s DPH			12.09.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1064