Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	9/2200041	Alarm servis	150,00	s DPH			24.11.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			24.11.2022
	Faktúra	64/2023	kominárske práce	96,60	s DPH			06.06.2023	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.06.2023
	Faktúra	181/2022	kominárske práce	96,60	s DPH	9/2200040		28.11.2022	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.11.2022
	Faktúra	167/2023	kominárske práce	96,60	s DPH	10/2300058		02.11.2023	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2023
	Faktúra	167/2025	kominárske práce	118,08	s DPH	12/2500047		27.11.2025	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.11.2025
	Faktúra	149/2024	kominárske práce	105,00	s DPH	11/2400044		14.11.2024	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.11.2024
	Faktúra	132/2017	maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,	200,00	s DPH		2017009	28.08.2017		Fulop Fridrich			06.11.2017
	Faktúra	126/2017	maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 824.00 Eur,	824,00	s DPH		1911500397	11.08.2017		Fulop Fridrich			06.11.2017
	Objednávka	9/2200044	voda Pí	11,00	s DPH			08.12.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			08.12.2022
	Objednávka	9/2200037	voda Pí	16,50	s DPH			10.11.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM		účtovníčka	18.11.2022
	Objednávka	9/2200042	voda Pí	11,00	s DPH			24.11.2022		ZŠ J.Stampayho s VJM			24.11.2022
	Objednávka	10/2300045	3D písmena na budovu,ERB+štátny znak, doprava a montáž	930,00	s DPH			06.09.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.09.2023
	Faktúra	123/2023	3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž	930,00	s DPH	10/2300045		08.09.2023	OLYMP ERBY s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.09.2023
	Faktúra	1/2022	7. školenie - GDPR	42,00	s DPH		150556	11.01.2022	ITAK s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.01.2022
	Faktúra	145/2023	Aktiv.mand.certif.-prístroj	95,00	s DPH	10/2300054		11.10.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.10.2023
	Faktúra	182/2022	Alarm servis	150,00	s DPH	9/2200041		29.11.2022	Mozaik-alarm s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.11.2022
	Faktúra	70/2022	Asc agenda	439,00	s DPH			09.06.2022	ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.06.2022
	Faktúra	26/2023	Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik	400,00	s DPH	10/2300007		20.03.2023	Autodoprava-Štefan Tóth	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.03.2023
	Objednávka	10/2300007	Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik	400,00	s DPH			23.02.2023	Autodoprava-Štefan Tóth	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.02.2023
	Faktúra	179/2025	Benefitné poukážky	1 745,00	s DPH			15.12.2025	fpoho, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			15.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1064