• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9/2200041 Alarm servis 150,00 s DPH 24.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
    Faktúra 64/2023 kominárske práce 96,60 s DPH 06.06.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.06.2023
    Faktúra 181/2022 kominárske práce 96,60 s DPH 9/2200040 28.11.2022 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2022
    Faktúra 167/2023 kominárske práce 96,60 s DPH 10/2300058 02.11.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2023
    Faktúra 132/2017 maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 200,00 s DPH 2017009 28.08.2017 Fulop Fridrich 06.11.2017
    Faktúra 126/2017 maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 824.00 Eur, 824,00 s DPH 1911500397 11.08.2017 Fulop Fridrich 06.11.2017
    Objednávka 9/2200042 voda Pí 11,00 s DPH 24.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
    Objednávka 9/2200044 voda Pí 11,00 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
    Objednávka 9/2200037 voda Pí 16,50 s DPH 10.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 18.11.2022
    Objednávka 10/2300045 3D písmena na budovu,ERB+štátny znak, doprava a montáž 930,00 s DPH 06.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
    Faktúra 123/2023 3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž 930,00 s DPH 10/2300045 08.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
    Faktúra 1/2022 7. školenie - GDPR 42,00 s DPH 150556 11.01.2022 ITAK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
    Faktúra 145/2023 Aktiv.mand.certif.-prístroj 95,00 s DPH 10/2300054 11.10.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2023
    Faktúra 182/2022 Alarm servis 150,00 s DPH 9/2200041 29.11.2022 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.11.2022
    Faktúra 70/2022 Asc agenda 439,00 s DPH 09.06.2022 ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 09.06.2022
    Faktúra 26/2023 Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik 400,00 s DPH 10/2300007 20.03.2023 Autodoprava-Štefan Tóth ZŠ J.Stampayho s VJM 20.03.2023
    Objednávka 10/2300007 Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik 400,00 s DPH 23.02.2023 Autodoprava-Štefan Tóth ZŠ J.Stampayho s VJM 23.02.2023
    Faktúra 182/2023 Benefitné poukážky 8 550,00 s DPH 14.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
    Faktúra 71/2023 Bianco vysvedčenia+poštovné 52,80 s DPH 19.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.06.2023
    Objednávka 9/2200046 Biele trička, Pohľadnie,Banner s logom 636,50 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/584