• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
    Faktúra 19/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300006 28.02.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.02.2023
    Faktúra 49/2023 Školenie - vzdelávacia aktivita pre pedagógov 100,00 s DPH 10/2300018 25.04.2023 COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.04.2023
    Faktúra 50/2023 Odvoz splašk.vody 94,00 s DPH 10/2300016 02.05.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.05.2023
    Faktúra 51/2023 Rekvalifikačný kurz 209,00 s DPH 05.05.2023 Agentúra JASPIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2023
    Faktúra 52/2023 plyn 385,00 s DPH 09.05.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2023
    Faktúra 53/2023 telefon 31,24 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
    Faktúra 54/2023 el.en. 525,88 s DPH 11.05.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
    Faktúra 30/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300010 28.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.03.2023
    Faktúra 29/2023 telefon 52,60 s DPH 24.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2023
    Faktúra 14/2023 telefon 30,18 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2023
    Faktúra 15/2023 el.en. 645,04 s DPH 08.02.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2023
    Faktúra 16/2023 revízia - el. spotrebičov 467,00 s DPH 10/2300005 10.02.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 10.02.2023
    Faktúra 17/2023 vodné 18,29 s DPH 17.02.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 17.02.2023
    Faktúra 18/2023 telefon 52,45 s DPH 24.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.02.2023
    Faktúra 20/2023 Odvoz splašk.vody 94,00 s DPH 10/2300004 01.03.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.03.2023
    Faktúra 47/2023 SF - vstupenky 253,00 s DPH 10/2300017 24.04.2023 Tóthová Réka, Mgr. - Magellan CA ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2023
    Faktúra 21/2023 plyn 385,00 s DPH 03.03.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 03.03.2023
    Faktúra 22/2023 Ubytovanie žiakov LKV 3 095,00 s DPH 13.03.2023 Mlynček Ján ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2023
    Faktúra 23/2023 el.en. 538,24 s DPH 13.03.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/584