Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
    Faktúra 114/2023 Oprava pisoárov 299,10 s DPH 10/2300040 24.08.2023 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
    Faktúra 123/2023 3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž 930,00 s DPH 10/2300045 08.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
    Faktúra 122/2023 Učebnice II.st. 95,40 s DPH 06.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
    Faktúra 121/2023 Učebné pomôcky, doprava 320,05 s DPH 30.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.09.2023
    Faktúra 120/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 156,00 s DPH 05.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
    Faktúra 119/2023 Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár. 124,70 s DPH 08.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
    Faktúra 118/2023 plyn 385,00 s DPH 07.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
    Faktúra 117/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300042 05.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
    Faktúra 116/2023 el.en. 187,70 s DPH 05.09.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
    Faktúra 115/2023 Odvoz splašk.vody 201,00 s DPH 10/2300036 08.09.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
    Faktúra 113/2023 splnomocnenie 8,00 s DPH 10/2300044 06.09.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
    Faktúra 125/2023 vodné 9,90 s DPH 13.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2023
    Faktúra 112/2023 odborná prehl.+ doprava 72,00 s DPH 10/2300041 28.08.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2023
    Faktúra 111/2023 telefon 30,18 s DPH 01.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2023
    Faktúra 110/2023 Učebnice MŠVVaŠSR, poštovné 707,30 s DPH 24.08.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.09.2023
    Faktúra 109/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 175,00 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
    Faktúra 108/2023 Učebnice, Učebnice MŠVVaŠSR 1 214,98 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
    Faktúra 107/2023 Učebnice MŠVVaŠSR, doprava 287,30 s DPH 07.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.08.2023
    Faktúra 106/2023 telefon 54,24 s DPH 24.08.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/914