Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Faktúra	34/2024	DataWex Cloud	279,29	s DPH			04.04.2024	DataWex s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.04.2024
	Faktúra	44/2024	Odvoz splašk.vody	335,00	s DPH	11/2400010		15.04.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			15.04.2024
	Faktúra	43/2024	Prenájom miestnosti	324,00	s DPH	11/2400013		10.04.2024	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	42/2024	vodné	17,52	s DPH			10.04.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	41/2024	el.en.	309,61	s DPH			10.04.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	40/2024	KORWIN - podpora	162,01	s DPH			09.04.2024	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.04.2024
	Faktúra	39/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400015		09.04.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.04.2024
	Faktúra	38/2024	plyn	880,00	s DPH			05.04.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.04.2024
	Faktúra	37/2024	zdravotná starostlivosť	199,98	s DPH			05.04.2024	MEDIRESC, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.04.2024
	Faktúra	36/2024	telefon	41,18	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.04.2024
	Faktúra	35/2024	čist.,kanc.potr.	252,24	s DPH			04.04.2024	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.04.2024
	Faktúra	33/2024	telefon	25,61	s DPH			25.03.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.03.2024
	Faktúra	46/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400016		23.04.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.04.2024
	Faktúra	32/2024	techn.prehl.údr.kotla	397,20	s DPH	11/2400012		25.03.2024	Plynotherm s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.03.2024
	Faktúra	31/2024	vodné	25,15	s DPH			14.03.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.03.2024
	Faktúra	30/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400011		12.03.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.03.2024
	Faktúra	29/2024	Odvoz splašk.vody	268,00	s DPH	11/2400006		11.03.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.03.2024
	Faktúra	28/2024	el.en.	454,16	s DPH			07.03.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.03.2024
	Faktúra	27/2024	plyn	880,00	s DPH			06.03.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/984