Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	146/2023	vodné	24,38	s DPH			13.10.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.10.2023
	Faktúra	145/2023	Aktiv.mand.certif.-prístroj	95,00	s DPH	10/2300054		11.10.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.10.2023
	Faktúra	144/2023	Mandátny certifikát	108,00	s DPH	10/2300053		11.10.2023	Disig, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.10.2023
	Faktúra	169/2023	Toner - Canon	86,40	s DPH	10/2300060		20.11.2023	OPC Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.11.2023
	Faktúra	171/2023	Učebné pomôcky - NP POP II - paušálny príspevok	1 213,60	s DPH			22.11.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			22.11.2023
	Faktúra	142/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300051		10.10.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.10.2023
	Faktúra	187/2023	text. rohože	208,80	s DPH			18.12.2023	B2B Partner s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2023
	Faktúra	197/2023	telefon	25,28	s DPH			24.12.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.12.2023
	Faktúra	196/2023	Samsung Galaxy A54 graphite	415,00	s DPH			27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.12.2023
	Faktúra	195/2023	revízia - el. spotrebičov	488,00	s DPH	10/2300070		21.12.2023	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.12.2023
	Faktúra	194/2023	skiňová zostava 9r. tr.č.14	1 300,00	s DPH	10/2300068		21.12.2023	Takács Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.12.2023
	Faktúra	193/2023	Odvoz splašk.vody	402,00	s DPH	10/2300063		21.12.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.12.2023
	Faktúra	192/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300069		19.12.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.12.2023
	Faktúra	191/2023	Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny	1 319,00	s DPH			20.12.2023	ELEKTROSPED, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.12.2023
	Faktúra	190/2023	čist.,kanc.potr.	944,69	s DPH			19.12.2023	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.12.2023
	Faktúra	189/2023	Všeobecný materiál s logom	1 480,73	s DPH			13.12.2023	Limax LM sro., Levice	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2023
	Faktúra	188/2023	Zborovňa Komplet	169,63	s DPH			23.11.2023	Komensky s.r.o., Košice	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2023
	Faktúra	186/2023	Prenájom miestnosti	367,00	s DPH	10/2300067		19.12.2023	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2023
	Faktúra	185/2023	vzdel.metóda Živé obrázky	50,00	s DPH	10/2300066		13.12.2023	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.12.2023
	Faktúra	172/2023	telefon	54,49	s DPH			24.11.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.11.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1064