Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400015		09.04.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.04.2024
	Faktúra	52/2024	el.en.	364,32	s DPH			13.05.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.05.2024
	Faktúra	51/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	7,80	s DPH			10.05.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.05.2024
	Faktúra	50/2024	Stravovanie v ŠJ	123,24	s DPH			10.05.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.05.2024
	Faktúra	49/2024	plyn	880,00	s DPH			09.05.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.05.2024
	Faktúra	48/2024	telefon	41,60	s DPH			06.05.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.05.2024
	Faktúra	47/2024	telefon	25,50	s DPH			24.04.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.04.2024
	Faktúra	46/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400016		23.04.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.04.2024
	Faktúra	45/2024	el.en.	25,61	s DPH			23.04.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.04.2024
	Faktúra	44/2024	Odvoz splašk.vody	335,00	s DPH	11/2400010		15.04.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			15.04.2024
	Faktúra	43/2024	Prenájom miestnosti	324,00	s DPH	11/2400013		10.04.2024	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	42/2024	vodné	17,52	s DPH			10.04.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	41/2024	el.en.	309,61	s DPH			10.04.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.04.2024
	Faktúra	40/2024	KORWIN - podpora	162,01	s DPH			09.04.2024	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.04.2024
	Faktúra	181/2023	zdravotná starostlivosť	199,98	s DPH			13.12.2023	MEDIRESC, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.12.2023
	Faktúra	182/2023	Benefitné poukážky	8 550,00	s DPH			14.12.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.12.2023
	Faktúra	100/2022	Učebnice z dot. MINŠVVŠ I.st.	118,80	s DPH			18.08.2022	Aitec	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.08.2022
	Faktúra	43/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300015		18.04.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.04.2023
	Faktúra	29/2023	telefon	52,60	s DPH			24.03.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.03.2023
	Faktúra	30/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300010		28.03.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.03.2023

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/1163