Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Faktúra	90/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400029		06.08.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.08.2024
	Faktúra	104/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	40,34	s DPH			02.09.2024	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.09.2024
	Faktúra	103/2024	Učebnice MŠVVaMSR	963,82	s DPH			30.08.2024	Aitec	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.08.2024
	Faktúra	102/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400030		27.08.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.08.2024
	Faktúra	101/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	75,00	s DPH			26.08.2024	Dr.Josef Raabe Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2024
	Faktúra	100/2024	telefon	25,28	s DPH			26.08.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.08.2024
	Faktúra	99/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	1 018,80	s DPH			23.08.2024	SPN - Mladé Letá s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.08.2024
	Faktúra	98/2024	Učebnice MŠVVaMSR	86,40	s DPH			23.08.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.08.2024
	Faktúra	97/2024	Učebnice a Učebnice MŠVVaMSR, doprava	394,30	s DPH			20.08.2024	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.08.2024
	Faktúra	96/2024	Služba	200,00	s DPH			20.08.2024	Komunál - Servis, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.08.2024
	Faktúra	95/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	290,25	s DPH			20.08.2024	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.08.2024
	Faktúra	94/2024	Odvoz splašk.vody	190,00	s DPH	11/2400025		20.08.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.08.2024
	Faktúra	93/2024	Mop na podlahu - čist.potr.	48,70	s DPH			16.08.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.08.2024
	Faktúra	92/2024	DataWex Cloud	279,29	s DPH			11.08.2024	DataWex s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.08.2024
	Faktúra	91/2024	el.en.	135,10	s DPH			07.08.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2024
	Faktúra	89/2024	telefon	41,18	s DPH			05.08.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.08.2024
	Faktúra	106/2024	telefon	241,08	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2024
	Faktúra	148/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400043		13.11.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2024
	Faktúra	142/2024	plyn	880,00	s DPH			07.11.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1163