Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Faktúra	9/2024	plyn	880,00	s DPH			26.01.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.01.2024
	Faktúra	23/2024	telefon	25,28	s DPH			26.02.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.02.2024
	Faktúra	22/2024	Dávkovač Pí vody WD0016	169,00	s DPH	11/2400008		21.02.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.02.2024
	Faktúra	21/2024	Skipasy - Lyžiarsky výcvik	520,00	s DPH	11/2400007		21.02.2024	TATRA-THERM SK s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.02.2024
	Faktúra	20/2024	vodné	16,76	s DPH			19.02.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.02.2024
	Faktúra	19/2024	Ubytovanie žiakov LKV	2 599,00	s DPH			19.02.2024	Mlynček Ján	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.02.2024
	Faktúra	18/2024	techn.prehl.údr.kotla	260,64	s DPH	11/2400003		19.02.2024	Plynotherm s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.02.2024
	Faktúra	17/2024	Odvoz splašk.vody	603,00	s DPH	11/2400001		07.02.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.02.2024
	Faktúra	16/2024	el.en.	506,00	s DPH			06.02.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.02.2024
	Faktúra	15/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400005		06.02.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.02.2024
	Faktúra	14/2024	telefon	41,18	s DPH			05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.02.2024
	Faktúra	13/2024	plyn	880,00	s DPH			05.02.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.02.2024
	Faktúra	12/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400004		30.01.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.01.2024
	Faktúra	11/2024	vodné	19,81	s DPH			26.01.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.01.2024
	Faktúra	25/2024	telefon	41,18	s DPH			05.03.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.03.2024
	Faktúra	10/2024	plyn	1 891,32	s DPH			26.01.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.01.2024
	Faktúra	8/2024	telefon	25,12	s DPH			25.01.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.01.2024
	Faktúra	7/2024	KORWIN - podpora	146,62	s DPH			24.01.2024	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.01.2024
	Faktúra	6/2024	el.en.	499,10	s DPH			18.01.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/984