Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121/2024	Odvoz splašk.vody	152,00	s DPH	11/2400031		01.10.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.10.2024
	Faktúra	120/2024	Tlačiarenské služby - poštové šeky	24,00	s DPH			26.09.2024	Slovenská pošta a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.09.2024
	Faktúra	119/2024	telefon	25,46	s DPH			25.09.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.09.2024
	Faktúra	118/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400037		24.09.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.09.2024
	Faktúra	117/2024	čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia	248,60	s DPH	11/2400036		23.09.2024	Monika Kovácsová K & K	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.09.2024
	Faktúra	116/2024	Školenie - školník-kurič	260,00	s DPH			17.09.2024	Elšpec H.L.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.09.2024
	Faktúra	115/2024	Dodávka a montáž klimat.zariad. SiNCLAIR	1 393,20	s DPH	11/2400035		12.09.2024	Zoltán Ulahdel COLDEX	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.09.2024
	Faktúra	114/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400034		10.09.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.09.2024
	Faktúra	113/2024	plyn	880,00	s DPH			09.09.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.09.2024
	Faktúra	112/2024	Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí	134,90	s DPH			09.09.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.09.2024
	Faktúra	111/2024	Montážne práce - kam.syst.	30,00	s DPH	11/2400033		09.09.2024	Mozaik-alarm s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.09.2024
	Faktúra	110/2024	el.en.	150,35	s DPH			06.09.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.09.2024
	Faktúra	108/2024	Odvoz splašk.vody	152,00	s DPH	11/2400027		05.09.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.09.2024
	Faktúra	93/2024	Mop na podlahu - čist.potr.	48,70	s DPH			16.08.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.08.2024
	Faktúra	107/2024	Stromček - Nandia domestica - 1. ročník	20,00	s DPH	11/2400032		05.09.2024	HV 21 s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.09.2024
	Faktúra	106/2024	telefon	241,08	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2024
	Faktúra	105/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	1 580,62	s DPH			02.09.2024	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.09.2024
	Faktúra	104/2024	Učebnice MŠVVaMSR, doprava	40,34	s DPH			02.09.2024	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.09.2024
	Faktúra	103/2024	Učebnice MŠVVaMSR	963,82	s DPH			30.08.2024	Aitec	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.08.2024
	Faktúra	102/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400030		27.08.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1064