Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	12/2500044	voda Pí	17,10	s DPH			19.09.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.09.2025
	Faktúra	136/2025	Učebnice MŠVVaMSR	14,00	s DPH			12.09.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.09.2025
	Faktúra	135/2025	voda Pí	17,10	s DPH	12/2500043		10.09.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.09.2025
	Faktúra	134/2025	Odvoz splašk.vody	160,00	s DPH	12/2500036		09.09.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.09.2025
	Faktúra	133/2025	el.en.	-159,23	s DPH			05.09.2025	Energie2, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.09.2025
	Faktúra	132/2025	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR	24,60	s DPH			04.09.2025	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.09.2025
	Objednávka	12/2500043	voda Pí	17,10	s DPH			04.09.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.09.2025
	Faktúra	130/2025	plyn	480,00	s DPH			03.09.2025	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2025
	Faktúra	128/2025	Učebnice MŠVVaMSR	89,54	s DPH			03.09.2025	Aitec	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2025
	Faktúra	131/2025	Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí	149,40	s DPH			03.09.2025	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2025
	Faktúra	129/2025	telefon	25,62	s DPH			03.09.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			03.09.2025
	Faktúra	127/2025	voda Pí	11,40	s DPH	12/2500041		02.09.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.09.2025
	Faktúra	126/2025	Učebnice MŠVVaMSR	69,30	s DPH			02.09.2025	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.09.2025
	Faktúra	125/2025	Okrasná rastlina Prunus lauro.Genolia - 1. ročník	13,00	s DPH	12/2500040		01.09.2025	HV 21 s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.09.2025
	Faktúra	124/2025	SF rekreácia ZC	1 070,08	s DPH	12/2500039		01.09.2025	Tengerszem Fruit Kft	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.09.2025
	Faktúra	123/2025	Učebnice MŠVVaMSR II.st.	653,20	s DPH			01.09.2025	LiberaTerra, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.09.2025
	Objednávka	12/2500042	Odvoz splaškovej vody	160,00	s DPH			01.09.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.09.2025
	Faktúra	120/2025	Učebnice MŠVVaMSR	2 274,62	s DPH			28.08.2025	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.08.2025
	Faktúra	121/2025	Učebnice MŠVVaMSR	473,50	s DPH			28.08.2025	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.08.2025
	Faktúra	122/2025	Učebnice MŠVVaMSR	327,10	s DPH			28.08.2025	SPN - Mladé Letá s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1064