|
|
Faktúra |
134/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1916700037
|
07.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur,
|
5,19 |
s DPH |
|
1919700034
|
11.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
1914700039
|
13.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1911700032
|
08.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur,
|
108,82 |
s DPH |
|
1917700036
|
27.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,
|
28,52 |
s DPH |
|
1913700030
|
21.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2400039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400031
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400025
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400024
|
Toner Canon
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400035
|
Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.en.
|
347,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400033
|
montážne práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400032
|
stromček - Nandina domestica
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |