|
|
Faktúra |
119/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1911700032
|
08.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
1914700039
|
13.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur,
|
108,82 |
s DPH |
|
1917700036
|
27.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1916700037
|
07.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur,
|
5,19 |
s DPH |
|
1919700034
|
11.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,
|
28,52 |
s DPH |
|
1913700030
|
21.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
5,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
276,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
11/2400054
|
|
17.12.2024 |
C-Service s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400056
|
Komunikačná infraštruktúra - materiál a údržba internetovej siete
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
SEVENET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
učebné pomôcky
|
283,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Willex plus s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Sada na údržbu kávovaru Philips
|
61,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Prenájom miestnosti za účelom školenia
|
721,00 |
s DPH |
11/2400053
|
|
13.12.2024 |
PROFMAT sro |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
tonery, poč.potr.
|
2 100,00 |
s DPH |
11/2400051
|
|
12.12.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
čist.,kanc.potr., repre.
|
915,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400050
|
|
10.12.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400055
|
TP Link, HP stolný počítač, inštalácia
|
429,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.12.2024 |