|
|
Faktúra |
148/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur,
|
108,82 |
s DPH |
|
1917700036
|
27.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
1914700039
|
13.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1916700037
|
07.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur,
|
5,19 |
s DPH |
|
1919700034
|
11.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,
|
28,52 |
s DPH |
|
1913700030
|
21.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1911700032
|
08.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
telefon
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
telefon
|
25,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400037
|
|
24.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
290,25 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
11/2400036
|
|
23.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Služba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Školenie - školník-kurič
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebnice a Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
394,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
86,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Dodávka a montáž klimat.zariad. SiNCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
11/2400035
|
|
12.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400034
|
|
10.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
134,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |