Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2022 7. školenie - GDPR 42,00 s DPH 150556 11.01.2022 ITAK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 7/2022 DataWex Cloud 248,40 s DPH 17.01.2022 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.01.2022
Faktúra 8/2022 VEMA - mzdová agenda 287,64 s DPH 19.01.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2022
Faktúra 9/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.01.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.02.2022
Faktúra 10/2022 virtuálna knižnica 149,04 s DPH 24.01.2022 KOMENSKY, s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2022
Faktúra 11/2022 plyn - nedopl. 263,94 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 12/2022 vodné 3,89 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 13/2022 plyn 310,00 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 14/2022 voda Pí 10,00 s DPH 25.01.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2022
Faktúra 15/2022 stravné lístky 1 608,60 bez DPH 26.01.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 26.01.2022
Faktúra 16/2022 plyn 310,00 bez DPH 02.02.2022 Základná škola 02.02.2022
Faktúra 17/2022 elektrická energia 311,64 s DPH 001 08.02.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2022
Faktúra 18/2022 telekom. služby 31,08 s DPH 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2022
Faktúra 20/2022 revízia - el. spotrebičov 353,69 bez DPH 08.02.2022 FEBOMONT, s.r.o. 08.02.2022
Faktúra 19/2022 vodné 13,61 bez DPH 14.02.2022 Základná škola 14.02.2022
Faktúra 21/2022 voda Pí 15,00 s DPH 15.02.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 15.02.2022
Faktúra 22/2022 stravné lístky 1 761,80 bez DPH 22.02.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 22.02.2022
Faktúra 23/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.02.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.02.2022
Objednávka 9/2200001 čistiace potreby 230,00 s DPH 01.03.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.03.2022
Faktúra 24/2022 telekom. služby 31,32 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.03.2022
zobrazené záznamy: 61-80/914