|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
el.en.
|
454,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Servis plyn kotla v telocvični
|
112,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
vodné
|
16,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
el.en.
|
506,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vodné
|
19,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
telefon
|
25,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
plyn
|
1 891,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
telefon
|
25,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
KORWIN - podpora
|
146,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
el.en.
|
499,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
VEMA
|
347,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.01.2024 |