|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
vodné
|
26,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
el.en.
|
364,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
123,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
telefon
|
41,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
telefon
|
25,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
el.en.
|
25,61 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
vodné
|
17,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
el.en.
|
309,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400002
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
čist.,kanc.potr.
|
252,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
telefon
|
25,61 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
vodné
|
25,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.03.2024 |