|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
1 580,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.en.
|
347,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tlačiarenské služby - poštové šeky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
telefon
|
25,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Školenie - školník-kurič
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
134,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
el.en.
|
150,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Učebnice, poštovné
|
70,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Terra vydavateľstvo sro. Bratislava |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
telefon
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
40,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
963,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |