|
|
Faktúra |
176/2023
|
el.en.
|
582,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični - výmena
|
1 078,80 |
s DPH |
10/2300062
|
|
06.12.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
402,00 |
s DPH |
10/2300063
|
|
21.12.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
188,00 |
s DPH |
10/2300020
|
|
02.06.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
elektromontážne práce
|
383,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Bolya Zsolt |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
10/2300021
|
|
31.05.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
telefon
|
53,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300019
|
|
17.05.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
vodné
|
22,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Xiaomi 13T black
|
415,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
24.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Samsung Galaxy A54 graphite
|
415,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
revízia - el. spotrebičov
|
488,00 |
s DPH |
10/2300070
|
|
21.12.2023 |
Czibula František |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
skiňová zostava 9r. tr.č.14
|
1 300,00 |
s DPH |
10/2300068
|
|
21.12.2023 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300069
|
|
19.12.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
vodné
|
24,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny
|
1 319,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
čist.,kanc.potr.
|
944,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Všeobecný materiál s logom
|
1 480,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Limax LM sro., Levice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.12.2023 |