|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Ročný prístup - VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400019
|
|
28.05.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
telefon
|
25,39 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
telefon
|
25,98 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400026
|
|
16.07.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
el.en.
|
283,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
čist.,kanc.potr.
|
1 600,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Toner - Canon
|
82,80 |
s DPH |
11/2400024
|
|
27.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
188,00 |
s DPH |
11/2400021
|
|
27.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
servis tlač, služby, tonery, poč.potr.
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.06.2024 |