|
|
Objednávka |
9/2200035
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
19.10.2022 |
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2400027
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400026
|
|
16.07.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400032
|
stromček - Nandina domestica
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
el.en.
|
283,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |