|
|
Objednávka |
9/2200037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200035
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
účtovníčka |
19.10.2022 |
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
asc
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400020
|
špec. a pedagogická a psychologická práca
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
309,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400021
|
Odvoz splaškovej vody
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
el.en.
|
327,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.06.2024 |