|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
19/2023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
10/2300006
|
|
28.02.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
49/2023
|
Školenie - vzdelávacia aktivita pre pedagógov
|
100,00 |
s DPH |
10/2300018
|
|
25.04.2023 |
COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.04.2023 |
|
Faktúra |
50/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
94,00 |
s DPH |
10/2300016
|
|
02.05.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.05.2023 |
|
Faktúra |
51/2023
|
Rekvalifikačný kurz
|
209,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
53/2023
|
telefon
|
31,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
54/2023
|
el.en.
|
525,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300010
|
|
28.03.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
telefon
|
52,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
14/2023
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.02.2023 |
|
Faktúra |
15/2023
|
el.en.
|
645,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
16/2023
|
revízia - el. spotrebičov
|
467,00 |
s DPH |
10/2300005
|
|
10.02.2023 |
Czibula František |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.02.2023 |
|
Faktúra |
17/2023
|
vodné
|
18,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.02.2023 |
|
Faktúra |
18/2023
|
telefon
|
52,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
20/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
94,00 |
s DPH |
10/2300004
|
|
01.03.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
47/2023
|
SF - vstupenky
|
253,00 |
s DPH |
10/2300017
|
|
24.04.2023 |
Tóthová Réka, Mgr. - Magellan CA |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.04.2023 |
|
Faktúra |
21/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.03.2023 |
|
Faktúra |
22/2023
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
3 095,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
23/2023
|
el.en.
|
538,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.03.2023 |