|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Oprava pisoárov
|
299,10 |
s DPH |
10/2300040
|
|
24.08.2023 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž
|
930,00 |
s DPH |
10/2300045
|
|
08.09.2023 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Učebnice II.st.
|
95,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Učebné pomôcky, doprava
|
320,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár.
|
124,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300042
|
|
05.09.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
el.en.
|
187,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
201,00 |
s DPH |
10/2300036
|
|
08.09.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
splnomocnenie
|
8,00 |
s DPH |
10/2300044
|
|
06.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
vodné
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
odborná prehl.+ doprava
|
72,00 |
s DPH |
10/2300041
|
|
28.08.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR, poštovné
|
707,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Učebnice, Učebnice MŠVVaŠSR
|
1 214,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR, doprava
|
287,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
telefon
|
54,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.08.2023 |