|
|
Faktúra |
135/2017
|
Prvouka-uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
|
54,12 |
s DPH |
|
3320160797
|
07.09.2017 |
|
Aitec |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
int.vybav., vš.mat.
Položky: int.vybav., vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 179.04 Eur,
|
179,04 |
s DPH |
|
17411284
|
11.09.2017 |
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
výp. techn.
Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 237.91 Eur,
|
237,91 |
s DPH |
|
170100312
|
20.09.2017 |
|
Cranium Computer s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
výp. techn.
Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 254.54 Eur,
|
254,54 |
s DPH |
|
170100313
|
20.09.2017 |
|
Cranium Computer s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
|
200,00 |
s DPH |
|
2017022
|
22.08.2017 |
|
Czibula František |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
VEMA
Položky: VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
77,40 |
s DPH |
|
2117104
|
11.07.2017 |
|
DataWex |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
inter.vybav.
Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 34.78 Eur,
|
34,78 |
s DPH |
|
2017011
|
28.08.2017 |
|
Diego Štúrovo |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
inter.vybav.
Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 91.14 Eur,
|
91,14 |
s DPH |
|
2017008
|
11.08.2017 |
|
Diego Štúrovo |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
odb.lit.
Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,
|
46,10 |
s DPH |
|
21718200
|
20.09.2017 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
odb.lit.
Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,
|
119,00 |
s DPH |
|
21718829
|
20.09.2017 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
maliarske práce
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
|
200,00 |
s DPH |
|
2017009
|
28.08.2017 |
|
Fulop Fridrich |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
maliarske práce
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 824.00 Eur,
|
824,00 |
s DPH |
|
1911500397
|
11.08.2017 |
|
Fulop Fridrich |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1916700451
|
27.09.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1910700402
|
08.08.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,
|
165,00 |
s DPH |
|
201700606
|
07.09.2017 |
|
Meru sport |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 669.50 Eur,
|
669,50 |
s DPH |
|
282017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,
|
739,60 |
s DPH |
|
272017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
vš.mat.
Položky: vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur,
|
50,35 |
s DPH |
|
1201703656
|
08.08.2017 |
|
OZY |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
stravovanie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 289.14 Eur,
|
289,14 |
s DPH |
|
1912700086
|
11.07.2017 |
|
Obecný úrad |
|
|
06.11.2017 |