|
|
Faktúra |
39/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
Základná škola |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
vodné
|
14,26 |
bez DPH |
|
|
12.04.2022 |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
vodné
|
13,61 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Základná škola |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
stravné lístky
|
1 761,80 |
bez DPH |
|
|
22.02.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
10.03.2022 |
Základná škola |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2022 |
Základná škola |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
vodné
|
18,15 |
bez DPH |
|
|
10.03.2022 |
Základná škola |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
stravné lístky
|
1 608,60 |
bez DPH |
|
|
26.01.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2022 |
Základná škola |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
revízia - el. spotrebičov
|
353,69 |
bez DPH |
|
|
08.02.2022 |
FEBOMONT, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vodné
|
3,89 |
bez DPH |
|
|
24.01.2022 |
Základná škola |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
plyn - nedopl.
|
263,94 |
bez DPH |
|
|
24.01.2022 |
Základná škola |
|
|
|
24.01.2022 |
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2022 |
Základná škola |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
plyn
|
310,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2022 |
Základná škola |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2300001
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
int.vyb.
Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,
|
25,20 |
s DPH |
|
201705218
|
22.08.2017 |
|
A J Produkty |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
int.vyb.
Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 595.68 Eur,
|
595,68 |
s DPH |
|
201705269
|
22.08.2017 |
|
A J Produkty |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
asc
Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur,
|
349,00 |
s DPH |
|
9170002441
|
11.07.2017 |
|
ASC |
|
|
06.11.2017 |