|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
Objednávka |
10/2300045
|
3D písmena na budovu,ERB+štátny znak, doprava a montáž
|
930,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |
|
Objednávka |
10/2300030
|
Kanc.potreby
|
377,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2023 |
|
Objednávka |
10/2300031
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.07.2023 |
|
Objednávka |
10/2300032
|
Odvoz splaškovej vody
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.07.2023 |
|
Objednávka |
10/2300033
|
Maliarske práce podľa cenovej ponuky
|
1 515,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Mócár Štefan |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.07.2023 |
|
Objednávka |
10/2300034
|
Vstavaná skriňa
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Euro Bazár s.r.o.Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.07.2023 |
|
Objednávka |
10/2300035
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.07.2023 |
|
Objednávka |
10/2300036
|
Odvoz splaškovej vody
|
201,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300037
|
súčiastky do kosačky
|
24,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300038
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
SEVENET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300040
|
oprava pisoárov
|
299,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300041
|
odborná prehliadka herných prvkov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300042
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2300044
|
splnomocnenie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300010
|
|
28.03.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
|
Objednávka |
10/2300028
|
Prenájom miestnosti
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
KriAd-Wedding s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
telefon
|
31,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
45/2023
|
telefon
|
52,49 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.04.2023 |