|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400029
|
|
06.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
40,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
963,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400030
|
|
27.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
1 018,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
86,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebnice a Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
394,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Služba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
290,25 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
190,00 |
s DPH |
11/2400025
|
|
20.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Mop na podlahu - čist.potr.
|
48,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
11.08.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
el.en.
|
135,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
telefon
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400043
|
|
13.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2024 |