|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Dávkovač Pí vody WD0016
|
169,00 |
s DPH |
11/2400008
|
|
21.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Skipasy - Lyžiarsky výcvik
|
520,00 |
s DPH |
11/2400007
|
|
21.02.2024 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
vodné
|
16,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
techn.prehl.údr.kotla
|
260,64 |
s DPH |
11/2400003
|
|
19.02.2024 |
Plynotherm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
603,00 |
s DPH |
11/2400001
|
|
07.02.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
el.en.
|
506,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400005
|
|
06.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400004
|
|
30.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vodné
|
19,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
plyn
|
1 891,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
telefon
|
25,12 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
KORWIN - podpora
|
146,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
el.en.
|
499,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.01.2024 |