|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2400032
|
stromček - Nandina domestica
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Toner - Canon
|
82,80 |
s DPH |
11/2400024
|
|
27.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
188,00 |
s DPH |
11/2400021
|
|
27.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
servis tlač, služby, tonery, poč.potr.
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400023
|
|
25.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
telefon
|
25,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400028
|
Oprava kamer.systému
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400027
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400026
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400025
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400024
|
Toner Canon
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400035
|
Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400033
|
montážne práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400031
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400030
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400029
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |