|
|
Faktúra |
194/2023
|
skiňová zostava 9r. tr.č.14
|
1 300,00 |
s DPH |
10/2300068
|
|
21.12.2023 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
402,00 |
s DPH |
10/2300063
|
|
21.12.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300069
|
|
19.12.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny
|
1 319,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
čist.,kanc.potr.
|
944,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
TANDEM, n.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300070
|
Revízia el. spotrebičov
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Czibula František |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Rekvalifikačný kurz
|
69,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
10/2300046
|
|
19.09.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Učebnice II.st.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
vodné
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž
|
930,00 |
s DPH |
10/2300045
|
|
08.09.2023 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Učebnice II.st.
|
95,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Učebné pomôcky, doprava
|
320,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár.
|
124,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |