|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
prev.stampay
|
159,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400021
|
Odvoz splaškovej vody
|
188,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400020
|
špec. a pedagogická a psychologická práca
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
asc
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
309,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400022
|
|
11.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
228,00 |
s DPH |
11/2400017
|
|
10.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
el.en.
|
327,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
špec.a pedagogická a psychologická práca
|
66,00 |
s DPH |
11/2400020
|
|
04.06.2024 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Ročný prístup - VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400019
|
|
28.05.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
telefon
|
25,39 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.05.2024 |