|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2400002
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400012
|
kontrola a nastav.regul.kotla
|
397,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Plynotherm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400011
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400010
|
Odvoz splaškovej vody
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400009
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400008
|
Dávkovač Pí vody WD0016
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400007
|
Skipasy LVKK
|
520,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400006
|
Odvoz splaškovej vody
|
268,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400005
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400004
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400003
|
Prehl.a údržba kotla
|
260,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Plynotherm |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400001
|
Odvoz splaškovej vody
|
603,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400014
|
Odvoz splaškovej vody
|
335,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
335,00 |
s DPH |
11/2400014
|
|
22.05.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400018
|
|
13.05.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
vodné
|
26,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
el.en.
|
364,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
123,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |