|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200048
|
Projektor 2ks, tlačiareň 1 ks, spotr.mat
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200022
|
Informačná tabuľa
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200021
|
Klas.zázn. Triedna kniha
|
27,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200020
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200019
|
Maliarske práce
|
847,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200018
|
školenie - ubytovanie a strava
|
40,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200045
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
19,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200046
|
Biele trička, Pohľadnie,Banner s logom
|
636,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200049
|
prenájom miestnosti
|
756,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200024
|
Tepovanie kanc. stol.,
|
134,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1916700451
|
27.09.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,
|
62,10 |
s DPH |
|
0095197521
|
06.07.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,
|
739,60 |
s DPH |
|
272017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 669.50 Eur,
|
669,50 |
s DPH |
|
282017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200044
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
|
31,46 |
s DPH |
|
3798011377
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
VEMA
Položky: VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
77,40 |
s DPH |
|
2117104
|
11.07.2017 |
|
DataWex |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |