|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200022
|
Informačná tabuľa
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200029
|
Noviny
|
40,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200028
|
Kanc.potreby
|
478,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200027
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200026
|
Odb. prehl.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200025
|
vešiak
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200024
|
Tepovanie kanc. stol.,
|
134,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200021
|
Klas.zázn. Triedna kniha
|
27,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200031
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200020
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200019
|
Maliarske práce
|
847,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200018
|
školenie - ubytovanie a strava
|
40,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,
|
62,10 |
s DPH |
|
0095197521
|
06.07.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,
|
739,60 |
s DPH |
|
272017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
|
31,46 |
s DPH |
|
3798011377
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200030
|
Publikácie
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |