|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200048
|
Projektor 2ks, tlačiareň 1 ks, spotr.mat
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200041
|
Alarm servis
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200042
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200043
|
premaľovanie športovísk
|
850,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200047
|
Učebné pomôcky
|
135,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200044
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200045
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
19,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200046
|
Biele trička, Pohľadnie,Banner s logom
|
636,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1916700451
|
27.09.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200039
|
NB HP 250 G8 CORE i5, NB HP 250 GB CORE i3 Bluetoth repr.JBL
|
2 004,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200049
|
prenájom miestnosti
|
756,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200038
|
Čistiace potreby
|
456,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,
|
62,10 |
s DPH |
|
0095197521
|
06.07.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,
|
739,60 |
s DPH |
|
272017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 669.50 Eur,
|
669,50 |
s DPH |
|
282017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
|
31,46 |
s DPH |
|
3798011377
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200040
|
Kominárske práce
|
96,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.11.2022 |