|
|
Faktúra |
130/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -175.88 Eur,
|
-175,88 |
s DPH |
|
2711128424
|
10.08.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur,
|
-142,53 |
s DPH |
|
7400032189
|
14.09.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
el.en.
|
-107,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
el.en.
|
-106,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
el.en.
|
-87,71 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
el.en.
|
-85,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur,
|
-84,45 |
s DPH |
|
2711112708
|
13.07.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
el.en.
|
-31,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
el.en.
|
-26,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
vodné
|
3,89 |
bez DPH |
|
|
24.01.2022 |
Základná škola |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur,
|
5,19 |
s DPH |
|
1919700034
|
11.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
5,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Učebnice I.st.
|
5,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Rekvalifikačný kurz-ceritikát
|
7,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Učebnice+poštovné
|
7,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
7,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
1914700039
|
13.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
splnomocnenie
|
8,00 |
s DPH |
10/2300044
|
|
06.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300044
|
splnomocnenie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |