|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Benefitné poukážky
|
8 550,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Príprava projektu - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Danube Consulting & Solutions s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
plyn - dobropis
|
3 354,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
3 095,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Pongpongový stôl Cornilleau PRO 10 1xšedá,1xmodrá + montáž
|
2 538,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
RichSport s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Učebné pomôcky II.st.
|
2 283,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
POO-edukačné publikácie + DPH
|
2 177,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2400051
|
tonery, poč.potr.
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
tonery, poč.potr.
|
2 100,00 |
s DPH |
11/2400051
|
|
12.12.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Dodávka a montáž klimat.zariad. Coolexpert 2ks
|
2 055,60 |
s DPH |
11/2400057
|
|
19.12.2024 |
Zoltán Ulahel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400057
|
Dodávka a montáž klimat.zar. Coolexpert 2 ks
|
2 055,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Zoltán Ulahel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Projektor 2 ks, Tlačiareň 1 ks, spotrebný materiál
|
2 050,00 |
s DPH |
9/2200048
|
|
20.12.2022 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200048
|
Projektor 2ks, tlačiareň 1 ks, spotr.mat
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
stravné lístky
|
2 011,50 |
bez DPH |
|
|
24.05.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200039
|
NB HP 250 G8 CORE i5, NB HP 250 GB CORE i3 Bluetoth repr.JBL
|
2 004,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.11.2022 |