|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,
|
62,10 |
s DPH |
|
0095197521
|
06.07.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur,
|
739,60 |
s DPH |
|
272017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 669.50 Eur,
|
669,50 |
s DPH |
|
282017
|
06.07.2017 |
|
Mgr.Bočková Katarína |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
|
31,46 |
s DPH |
|
3798011377
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
VEMA
Položky: VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
77,40 |
s DPH |
|
2117104
|
11.07.2017 |
|
DataWex |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
pitná voda
Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur,
|
27,14 |
s DPH |
|
2017036
|
11.07.2017 |
|
Tóth Július Bazsi |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
asc
Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur,
|
349,00 |
s DPH |
|
9170002441
|
11.07.2017 |
|
ASC |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
stravovanie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur,
|
14,22 |
s DPH |
|
1911700087
|
11.07.2017 |
|
Obecný úrad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
stravovanie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 289.14 Eur,
|
289,14 |
s DPH |
|
1912700086
|
11.07.2017 |
|
Obecný úrad |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur,
|
-84,45 |
s DPH |
|
2711112708
|
13.07.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur,
|
262,00 |
s DPH |
|
1614104035
|
21.07.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,
|
28,52 |
s DPH |
|
1913700030
|
21.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
čisť.potr.
Položky: čisť.potr., 1.000000 ks, Suma položky 776.81 Eur,
|
776,81 |
s DPH |
|
5517009915
|
21.07.2017 |
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
vš.mat.
Položky: vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 171.78 Eur,
|
171,78 |
s DPH |
|
1172207106
|
21.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur,
|
62,04 |
s DPH |
|
0095197521
|
08.08.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1911700032
|
08.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
vš.mat.
Položky: vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur,
|
50,35 |
s DPH |
|
1201703656
|
08.08.2017 |
|
OZY |
|
|
06.11.2017 |