|
|
Faktúra |
120/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
2 274,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
327,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
473,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
telefon
|
29,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
odborná prehl.+ doprava
|
72,00 |
s DPH |
12/2500037
|
|
25.08.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
12/2500038
|
|
20.08.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500037
|
Odborná prehliadka herných prvkov,dopravné
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
81,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500038
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
498,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
telefon
|
31,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
200,00 |
s DPH |
12/2500034
|
|
07.08.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
el.en.
|
-169,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
telefon
|
30,29 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
rozšírená podpora -prev.stampay 24.7.25-23.1.26
|
4,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500036
|
Odvoz splaškovej vody
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
12/2500035
|
|
16.07.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Stravovanie v ŠJ
|
201,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.07.2025 |