|
|
Faktúra |
29/2022
|
čistiace potreby
|
230,00 |
s DPH |
9/22001
|
|
10.03.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Prenájom miestnosti
|
756,60 |
s DPH |
9/2200049
|
|
21.12.2022 |
PROFMAT sro |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Projektor 2 ks, Tlačiareň 1 ks, spotrebný materiál
|
2 050,00 |
s DPH |
9/2200048
|
|
20.12.2022 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Učebné pomôcky I.st.
|
135,90 |
s DPH |
9/2200047
|
|
16.12.2022 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Tričká +pohladnice+ banner s logom
|
636,50 |
s DPH |
9/2200046
|
|
15.12.2022 |
Lengyelfalusy Mária |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
19,30 |
s DPH |
9/2200045
|
|
15.12.2022 |
Alexandra-Denisa Pásztorová |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
9/2200044
|
|
13.12.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Premaľovanie športovísk
|
850,00 |
s DPH |
9/2200043
|
|
05.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
9/2200042
|
|
30.11.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Alarm servis
|
150,00 |
s DPH |
9/2200041
|
|
29.11.2022 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
kominárske práce
|
96,60 |
s DPH |
9/2200040
|
|
28.11.2022 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
NP HP 250 G8 CORE i5 (1ks), NB HP 250 G8 CORE i3 (2ks), Bluetooth reproduktor JBL
|
2 004,99 |
s DPH |
9/2200039
|
|
25.11.2022 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Čistiace potreby
|
456,00 |
s DPH |
9/2200038
|
|
23.11.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
9/2200037
|
|
15.11.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Vesta - pracovné oblečenie
|
31,04 |
s DPH |
9/2200036
|
|
09.11.2022 |
Dual Trade s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
9/2200035
|
|
25.10.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
9/2200034
|
|
11.10.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Montáž zásuvky a vyhot.el.obv.
|
420,00 |
s DPH |
9/2200033
|
|
24.10.2022 |
Pollák Štefan - elektroinštalácie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
špeciálno pedagogická práca
|
66,00 |
s DPH |
9/2200032
|
|
04.10.2022 |
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
9/2200031
|
|
27.09.2022 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.09.2022 |