Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111/2017	stravovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur,	14,22	s DPH		1911700087	11.07.2017		Obecný úrad			06.11.2017
	Faktúra	116/2017	čisť.potr. Položky: čisť.potr., 1.000000 ks, Suma položky 776.81 Eur,	776,81	s DPH		5517009915	21.07.2017		Office Depot s.r.o.			06.11.2017
	Faktúra	118/2017	spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur,	62,04	s DPH		0095197521	08.08.2017		Orange Slovensko a.s.			06.11.2017
	Faktúra	133/2017	spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur,	62,04	s DPH		0095197521	07.09.2017		Orange Slovensko a.s.			06.11.2017
	Faktúra	102/2017	spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur,	62,10	s DPH		0095197521	06.07.2017		Orange Slovensko a.s.			06.11.2017
	Faktúra	147/2017	spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur,	62,04	s DPH		0095197521	27.09.2017		Orange Slovensko a.s.			06.11.2017
	Faktúra	152/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,	190,64	s DPH		1709144	27.09.2017		Skubák Peter - Ad Rem			06.11.2017
	Faktúra	106/2017	spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,	31,46	s DPH		3798011377	11.07.2017		Slovak Telecom a.s.			06.11.2017
	Faktúra	124/2017	spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur,	30,18	s DPH		5798997712	11.08.2017		Slovak Telecom a.s.			06.11.2017
	Faktúra	149/2017	spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur,	30,18	s DPH		5799986760	27.09.2017		Slovak Telecom a.s.			06.11.2017
	Faktúra	121/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur,	262,00	s DPH		1614104035	08.08.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	130/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -175.88 Eur,	-175,88	s DPH		2711128424	10.08.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	113/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur,	-84,45	s DPH		2711112708	13.07.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	141/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur,	-142,53	s DPH		7400032189	14.09.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	138/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,	233,00	s DPH		1614104035	11.09.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	117/2017	el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur,	262,00	s DPH		1614104035	21.07.2017		Slovakia Energy			06.11.2017
	Faktúra	142/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	22,00	s DPH		170210	20.09.2017		Terra vydavateľstvo sro. Bratislava			06.11.2017
	Faktúra	137/2017	uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,	19,80	s DPH		170151	11.09.2017		Terra vydavateľstvo sro. Bratislava			06.11.2017
	Faktúra	109/2017	pitná voda Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur,	27,14	s DPH		2017036	11.07.2017		Tóth Július Bazsi			06.11.2017
	Faktúra	150/2017	pitná voda Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.51 Eur,	15,51	s DPH		2017044	27.09.2017		Tóth Július Bazsi			06.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1020