|
|
Faktúra |
141/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur,
|
-142,53 |
s DPH |
|
7400032189
|
14.09.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
22,00 |
s DPH |
|
170210
|
20.09.2017 |
|
Terra vydavateľstvo sro. Bratislava |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
odb.lit.
Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,
|
46,10 |
s DPH |
|
21718200
|
20.09.2017 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
odb.lit.
Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,
|
119,00 |
s DPH |
|
21718829
|
20.09.2017 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
výp. techn.
Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 237.91 Eur,
|
237,91 |
s DPH |
|
170100312
|
20.09.2017 |
|
Cranium Computer s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
výp. techn.
Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 254.54 Eur,
|
254,54 |
s DPH |
|
170100313
|
20.09.2017 |
|
Cranium Computer s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1916700451
|
27.09.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
spoje
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur,
|
62,04 |
s DPH |
|
0095197521
|
27.09.2017 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur,
|
108,82 |
s DPH |
|
1917700036
|
27.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur,
|
30,18 |
s DPH |
|
5799986760
|
27.09.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
pitná voda
Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.51 Eur,
|
15,51 |
s DPH |
|
2017044
|
27.09.2017 |
|
Tóth Július Bazsi |
|
|
06.11.2017 |
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
elektrická energia
|
164,56 |
s DPH |
|
001
|
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
voda Pí
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Pí aquaunion s.r.o |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Korwin - účtovná agenda
|
125,95 |
s DPH |
|
1/2020
|
11.01.2022 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
vývoz fekálií
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2022 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
telekom. služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.01.2022 |