Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2400003	Prehl.a údržba kotla	260,64	s DPH			12.01.2024	Plynotherm	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.01.2024
	Objednávka	11/2400002	voda Pí	11,00	s DPH			11.01.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.01.2024
	Objednávka	11/2400001	Odvoz splaškovej vody	603,00	s DPH			08.01.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.01.2024
	Faktúra	55/2024	Odvoz splašk.vody	335,00	s DPH	11/2400014		22.05.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			22.05.2024
	Faktúra	54/2024	voda Pí	11,00	s DPH	11/2400018		13.05.2024	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.05.2024
	Faktúra	53/2024	vodné	26,67	s DPH			13.05.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.05.2024
	Faktúra	52/2024	el.en.	364,32	s DPH			13.05.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.05.2024
	Faktúra	51/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	7,80	s DPH			10.05.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.05.2024
	Faktúra	50/2024	Stravovanie v ŠJ	123,24	s DPH			10.05.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.05.2024
	Faktúra	49/2024	plyn	880,00	s DPH			09.05.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.05.2024
	Faktúra	48/2024	telefon	41,60	s DPH			06.05.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.05.2024
	Faktúra	47/2024	telefon	25,50	s DPH			24.04.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.04.2024
	Faktúra	146/2023	vodné	24,38	s DPH			13.10.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.10.2023
	Faktúra	148/2023	telefon	54,43	s DPH			24.10.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.10.2023
	Faktúra	32/2023	Drevený vyvýšený záhon 9 ks	1 029,55	s DPH			31.03.2023	Vojtušová Patrícia - Móda z dreva	ZŠ J.Stampayho s VJM			31.03.2023
	Faktúra	88/2023	čist.,kanc.potr.	1 347,56	s DPH			24.07.2023	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.07.2023
	Faktúra	99/2023	el.en.	170,50	s DPH			08.08.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.08.2023
	Faktúra	100/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR II.st.	739,20	s DPH			08.08.2023	LiberaTerra, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.08.2023
	Faktúra	98/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR, učebnice II.st.	167,89	s DPH			07.08.2023	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	97/2023	telefon	30,18	s DPH			07.08.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/1163