|
|
Objednávka |
11/2400011
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400010
|
Odvoz splaškovej vody
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400009
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400008
|
Dávkovač Pí vody WD0016
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400007
|
Skipasy LVKK
|
520,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2300062
|
protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300064
|
Tovar pre žiaka so SZP, brožúra
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Lengyelfalusy Mária |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2400005
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
el.en.
|
187,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Rekvalifikačný kurz
|
69,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
10/2300046
|
|
19.09.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Učebnice II.st.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
vodné
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž
|
930,00 |
s DPH |
10/2300045
|
|
08.09.2023 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Učebnice II.st.
|
95,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Učebné pomôcky, doprava
|
320,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár.
|
124,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |