|
|
Faktúra |
131/2024
|
Učebné pomôcky, doprava
|
173,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400039
|
|
09.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.en.
|
347,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
152,00 |
s DPH |
11/2400031
|
|
01.10.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tlačiarenské služby - poštové šeky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
telefon
|
25,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400037
|
|
24.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
11/2400036
|
|
23.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Školenie - školník-kurič
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400036
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.09.2024 |