|
|
Faktúra |
136/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
12/2500043
|
|
10.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
160,00 |
s DPH |
12/2500036
|
|
09.09.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
el.en.
|
-159,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500043
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
telefon
|
25,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
149,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
89,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
12/2500041
|
|
02.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
69,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
SF rekreácia ZC
|
1 070,08 |
s DPH |
12/2500039
|
|
01.09.2025 |
Tengerszem Fruit Kft |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR II.st.
|
653,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500042
|
Odvoz splaškovej vody
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Okrasná rastlina Prunus lauro.Genolia - 1. ročník
|
13,00 |
s DPH |
12/2500040
|
|
01.09.2025 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
327,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
2 274,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
473,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500041
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.08.2025 |