Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2500007 voda Pí 16,51 s DPH 07.02.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2025
Objednávka 12/2500006 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 31.01.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 31.01.2025
Objednávka 12/2500005 oprava kotla 434,02 s DPH 27.01.2025 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 27.01.2025
Objednávka 12/2500004 voda Pí 16,51 s DPH 24.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2025
Objednávka 12/2500002 voda Pí 11,00 s DPH 09.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.01.2025
Faktúra 27/2025 telefon 43,04 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Faktúra 34/2025 vodné 18,75 s DPH 13.03.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2025
Faktúra 28/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 04.03.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Faktúra 29/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500009 04.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Faktúra 92/2024 DataWex Cloud 279,29 s DPH 11.08.2024 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.08.2024
Faktúra 31/2025 el.en. -31,25 s DPH 07.03.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2025
Faktúra 32/2025 plyn 480,00 s DPH 10.03.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.03.2025
Faktúra 33/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500010 11.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.03.2025
Faktúra 35/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500011 18.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.03.2025
Objednávka 12/2500001 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 02.01.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 02.01.2025
Faktúra 36/2025 Zváračské práce 450,00 s DPH 12/2500012 20.03.2025 Bernet Metal s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.03.2025
Faktúra 37/2025 Stravovanie v ŠJ 134,52 s DPH 24.03.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Faktúra 38/2025 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 7,60 s DPH 24.03.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Faktúra 39/2025 telefon 25,74 s DPH 24.03.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Faktúra 40/2025 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 12/2500008 31.03.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2025
zobrazené záznamy: 181-200/1163