|
|
Faktúra |
118/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400037
|
|
24.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
11/2400036
|
|
23.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Školenie - školník-kurič
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Dodávka a montáž klimat.zariad. SiNCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
11/2400035
|
|
12.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400034
|
|
10.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
techn.prehl.údr.kotla
|
260,64 |
s DPH |
11/2400003
|
|
19.02.2024 |
Plynotherm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Skipasy - Lyžiarsky výcvik
|
520,00 |
s DPH |
11/2400007
|
|
21.02.2024 |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
vodné
|
16,76 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
telefon
|
54,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár.
|
124,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300042
|
|
05.09.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
el.en.
|
187,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
201,00 |
s DPH |
10/2300036
|
|
08.09.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Oprava pisoárov
|
299,10 |
s DPH |
10/2300040
|
|
24.08.2023 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
splnomocnenie
|
8,00 |
s DPH |
10/2300044
|
|
06.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
odborná prehl.+ doprava
|
72,00 |
s DPH |
10/2300041
|
|
28.08.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR, poštovné
|
707,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.09.2023 |