|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
134,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Montážne práce - kam.syst.
|
30,00 |
s DPH |
11/2400033
|
|
09.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
el.en.
|
150,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Učebnice, poštovné
|
70,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Terra vydavateľstvo sro. Bratislava |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
152,00 |
s DPH |
11/2400027
|
|
05.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Stromček - Nandia domestica - 1. ročník
|
20,00 |
s DPH |
11/2400032
|
|
05.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
telefon
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
1 580,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
40,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
963,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400030
|
|
27.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
1 018,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
SPN - Mladé Letá s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400034
|
|
10.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
86,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebnice a Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
394,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Služba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Učebnice MŠVVaMSR, doprava
|
290,25 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.08.2024 |