|
|
Faktúra |
110/2024
|
el.en.
|
150,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Mop na podlahu - čist.potr.
|
48,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
11.08.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
el.en.
|
135,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400029
|
|
06.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
HDD 1 TB a Oprava kamer.systému
|
126,00 |
s DPH |
11/2400028
|
|
05.08.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400040
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400041
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400042
|
oprava nábytku, výroba políc
|
620,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400043
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400046
|
|
26.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
telefon
|
25,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Učebnice, poštovné
|
70,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Terra vydavateľstvo sro. Bratislava |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Montážne práce - kam.syst.
|
30,00 |
s DPH |
11/2400033
|
|
09.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Ubytovanie žiakov LKV
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mlynček Ján |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400029
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |