Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300039		22.08.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			22.08.2023
	Objednávka	10/2300041	odborná prehliadka herných prvkov	72,00	s DPH			21.08.2023	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.08.2023
	Objednávka	10/2300040	oprava pisoárov	299,10	s DPH			21.08.2023	Monika Kovácsová K & K	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.08.2023
	Faktúra	103/2023	kábel	60,00	s DPH	10/2300038		21.08.2023	SEVENET s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.08.2023
	Objednávka	10/2300039	voda Pí	11,00	s DPH			17.08.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.08.2023
	Objednávka	10/2300038	kábel	60,00	s DPH			17.08.2023	SEVENET s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.08.2023
	Faktúra	102/2023	súčiastky do kosačky	24,40	s DPH	10/2300037		17.08.2023	ŠIVINET s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.08.2023
	Objednávka	10/2300037	súčiastky do kosačky	24,40	s DPH			15.08.2023	ŠIVINET s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			15.08.2023
	Faktúra	101/2023	Vstavaná skriňa	1 300,00	s DPH	10/2300034		10.08.2023	Euro Bazár s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.08.2023
	Faktúra	99/2023	el.en.	170,50	s DPH			08.08.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.08.2023
	Faktúra	100/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR II.st.	739,20	s DPH			08.08.2023	LiberaTerra, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.08.2023
	Faktúra	96/2023	Maliarske a obklad.práce	1 515,90	s DPH	10/2300033		07.08.2023	Mócár Štefan	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	95/2023	Odvoz splašk.vody	228,00	s DPH	10/2300032		07.08.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	97/2023	telefon	30,18	s DPH			07.08.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	93/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR I.st.	931,37	s DPH			07.08.2023	Aitec	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	94/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR II.st., kuriérske služby	81,80	s DPH			07.08.2023	Indícia, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	107/2023	Učebnice MŠVVaŠSR, doprava	287,30	s DPH			07.08.2023	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.08.2023
	Faktúra	98/2023	Učebnice MŠVVaŠ SR, učebnice II.st.	167,89	s DPH			07.08.2023	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.08.2023
	Faktúra	92/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300035		04.08.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.08.2023
	Faktúra	124/2023	plyn	385,00	s DPH			02.08.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.09.2023

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/1064