Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	166/2023	Pongpongový stôl Cornilleau PRO 10 1xšedá,1xmodrá + montáž	2 538,00	s DPH			15.11.2023	RichSport s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2023
	Faktúra	165/2023	Rekvalifikačný kurz-ceritikát	7,00	s DPH			13.11.2023	Agentúra JASPIS s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2023
	Faktúra	168/2023	vodné	26,67	s DPH			13.11.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.11.2023
	Faktúra	162/2023	školenie	30,00	s DPH			09.11.2023	TANDEM, n.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2023
	Faktúra	161/2023	školenie	50,00	s DPH			09.11.2023	TANDEM, n.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2023
	Faktúra	164/2023	bianco vysvedčenia	60,60	s DPH			07.11.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.11.2023
	Faktúra	160/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300059		07.11.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.11.2023
	Objednávka	10/2300060	Toner - Canon	86,40	s DPH			06.11.2023	OPC Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.11.2023
	Faktúra	163/2023	el.en.	505,66	s DPH			05.11.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.11.2023
	Faktúra	157/2023	Odvoz splašk.vody	402,00	s DPH	10/2300050		03.11.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.11.2023
	Faktúra	158/2023	plyn	385,00	s DPH			03.11.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.11.2023
	Faktúra	167/2023	kominárske práce	96,60	s DPH	10/2300058		02.11.2023	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.11.2023
	Objednávka	10/2300057	Odvoz slpaškovej vody	402,00	s DPH			02.11.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023
	Objednávka	10/2300059	voda Pí	16,50	s DPH			02.11.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023
	Objednávka	10/2300058	kominárske práce	96,60	s DPH			02.11.2023	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023
	Faktúra	159/2023	telefon	30,18	s DPH			01.11.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.11.2023
	Faktúra	151/2023	školenie riaditeľov	60,00	s DPH			31.10.2023	Zväz maďarských pedagógov na SR	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.10.2023
	Faktúra	154/2023	el.en.	-87,71	s DPH			24.10.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023
	Faktúra	153/2023	el.en.	-106,26	s DPH			24.10.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023
	Faktúra	155/2023	el.en.	-107,04	s DPH			24.10.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.11.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/1064