Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	183/2023	Tovar pre žiaka so SZP, brožúra	640,00	s DPH	10/2300064		12.12.2023	Lengyelfalusy Mária	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.12.2023
	Objednávka	10/2300068	skiňová zostava	1 300,00	s DPH			11.12.2023	Takács Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.12.2023
	Objednávka	10/2300067	prenájom miestnosti	367,00	s DPH			11.12.2023	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.12.2023
	Objednávka	10/2300066	vzdel.metóda Živé obrázky	50,00	s DPH			11.12.2023	SKABELA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.12.2023
	Faktúra	177/2023	plyn	385,00	s DPH			06.12.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.12.2023
	Faktúra	178/2023	protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični - výmena	1 078,80	s DPH	10/2300062		06.12.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.12.2023
	Objednávka	10/2300065	čistiace potreby	300,00	s DPH			04.12.2023	BOJTIKA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.12.2023
	Faktúra	176/2023	el.en.	582,44	s DPH			04.12.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.12.2023
	Objednávka	10/2300064	Tovar pre žiaka so SZP, brožúra	640,00	s DPH			04.12.2023	Lengyelfalusy Mária	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.12.2023
	Objednávka	10/2300063	Odvoz slpaškovej vody	402,00	s DPH			01.12.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.12.2023
	Faktúra	175/2023	telefon	49,74	s DPH			01.12.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.12.2023
	Faktúra	174/2023	Príprava projektu - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	5 500,00	s DPH			29.11.2023	Danube Consulting & Solutions s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.11.2023
	Faktúra	173/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300061		28.11.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.11.2023
	Faktúra	172/2023	telefon	54,49	s DPH			24.11.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.11.2023
	Objednávka	10/2300062	protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični	1 078,80	s DPH			24.11.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.11.2023
	Faktúra	188/2023	Zborovňa Komplet	169,63	s DPH			23.11.2023	Komensky s.r.o., Košice	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.12.2023
	Objednávka	10/2300061	voda Pí	16,50	s DPH			23.11.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.11.2023
	Faktúra	171/2023	Učebné pomôcky - NP POP II - paušálny príspevok	1 213,60	s DPH			22.11.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			22.11.2023
	Faktúra	170/2023	Podpora digitálnej transformácie	1 871,00	s DPH			20.11.2023	INSGRAF s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.11.2023
	Faktúra	169/2023	Toner - Canon	86,40	s DPH	10/2300060		20.11.2023	OPC Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.11.2023

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1064