|
|
Faktúra |
183/2023
|
Tovar pre žiaka so SZP, brožúra
|
640,00 |
s DPH |
10/2300064
|
|
12.12.2023 |
Lengyelfalusy Mária |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300068
|
skiňová zostava
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300067
|
prenájom miestnosti
|
367,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KriAd-Wedding s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300066
|
vzdel.metóda Živé obrázky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični - výmena
|
1 078,80 |
s DPH |
10/2300062
|
|
06.12.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300065
|
čistiace potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
el.en.
|
582,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300064
|
Tovar pre žiaka so SZP, brožúra
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Lengyelfalusy Mária |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300063
|
Odvoz slpaškovej vody
|
402,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
telefon
|
49,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Príprava projektu - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Danube Consulting & Solutions s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
10/2300061
|
|
28.11.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
telefon
|
54,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300062
|
protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Zborovňa Komplet
|
169,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300061
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Učebné pomôcky - NP POP II - paušálny príspevok
|
1 213,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Podpora digitálnej transformácie
|
1 871,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Toner - Canon
|
86,40 |
s DPH |
10/2300060
|
|
20.11.2023 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.11.2023 |