|
|
Faktúra |
104/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300039
|
|
22.08.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300041
|
odborná prehliadka herných prvkov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300040
|
oprava pisoárov
|
299,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
10/2300038
|
|
21.08.2023 |
SEVENET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300038
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
SEVENET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
súčiastky do kosačky
|
24,40 |
s DPH |
10/2300037
|
|
17.08.2023 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2300037
|
súčiastky do kosačky
|
24,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
ŠIVINET s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Vstavaná skriňa
|
1 300,00 |
s DPH |
10/2300034
|
|
10.08.2023 |
Euro Bazár s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
el.en.
|
170,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II.st.
|
739,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Maliarske a obklad.práce
|
1 515,90 |
s DPH |
10/2300033
|
|
07.08.2023 |
Mócár Štefan |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
228,00 |
s DPH |
10/2300032
|
|
07.08.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR I.st.
|
931,37 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Aitec |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR II.st., kuriérske služby
|
81,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Učebnice MŠVVaŠSR, doprava
|
287,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Učebnice MŠVVaŠ SR, učebnice II.st.
|
167,89 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300035
|
|
04.08.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
plyn
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.09.2023 |