Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91/2023	Služby - vyriešenie požiadavky	30,00	s DPH			02.08.2023	DataWex s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.08.2023
	Objednávka	10/2300036	Odvoz splaškovej vody	201,00	s DPH			01.08.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.08.2023
	Faktúra	90/2023	Tablet Acer Iconia 2ks	390,00	s DPH	10/2300029		31.07.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			31.07.2023
	Faktúra	89/2023	tonery,čistenie a nast.tlač.kanc.potr., všeob.mat.	377,50	s DPH	10/2300030		31.07.2023	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			31.07.2023
	Objednávka	10/2300035	voda Pí	11,00	s DPH			27.07.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.07.2023
	Faktúra	87/2023	odborná literatúra	11,00	s DPH			26.07.2023	Ceniga, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.07.2023
	Faktúra	88/2023	čist.,kanc.potr.	1 347,56	s DPH			24.07.2023	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.07.2023
	Faktúra	86/2023	telefon	54,24	s DPH			24.07.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.07.2023
	Faktúra	85/2023	vodné	26,67	s DPH			18.07.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			18.07.2023
	Faktúra	84/2023	plyn	385,00	s DPH			17.07.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.07.2023
	Faktúra	83/2023	zdravotná starostlivosť	199,98	s DPH			17.07.2023	MEDIRESC, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.07.2023
	Faktúra	82/2023	el.en.	374,68	s DPH			11.07.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.07.2023
	Faktúra	81/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300031		11.07.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.07.2023
	Faktúra	77/2023	Prenájom miestnosti	270,00	s DPH	10/2300028		10.07.2023	KriAd-Wedding s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Faktúra	75/2023	KORWIN - podpora	146,62	s DPH			10.07.2023	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Faktúra	76/2023	Odvoz splašk.vody	423,00	s DPH	10/2300027		10.07.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Faktúra	78/2023	telefon	30,18	s DPH			10.07.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Faktúra	79/2023	školenie GDPR	42,00	s DPH			10.07.2023	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Faktúra	80/2023	DataWex Cloud	268,20	s DPH			10.07.2023	DataWex s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.07.2023
	Objednávka	10/2300033	Maliarske práce podľa cenovej ponuky	1 515,90	s DPH			07.07.2023	Mócár Štefan	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.07.2023

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/1064