Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64/2023	kominárske práce	96,60	s DPH			06.06.2023	Kominárstvo Štúrovo s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.06.2023
	Faktúra	62/2023	čistiace potreby	330,00	s DPH	10/2300022		05.06.2023	BOJTIKA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.06.2023
	Faktúra	63/2023	telefon	30,97	s DPH			05.06.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.06.2023
	Objednávka	10/2300023	školské potreby žiakom zo SZP	123,40	s DPH			05.06.2023	Alexandra-Denisa Pásztorová	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.06.2023
	Faktúra	61/2023	prev.stampay	159,29	s DPH			04.06.2023	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2023
	Faktúra	60/2023	Odvoz splašk.vody	188,00	s DPH	10/2300020		02.06.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.06.2023
	Faktúra	59/2023	elektromontážne práce	383,30	s DPH			01.06.2023	Bolya Zsolt	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.06.2023
	Faktúra	58/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300021		31.05.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			31.05.2023
	Objednávka	10/2300022	čistiace potreby	330,00	s DPH			29.05.2023	BOJTIKA s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.05.2023
	Objednávka	10/2300021	voda Pí	16,50	s DPH			25.05.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.05.2023
	Faktúra	57/2023	telefon	53,10	s DPH			24.05.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.05.2023
	Faktúra	56/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300019		17.05.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.05.2023
	Faktúra	55/2023	vodné	22,10	s DPH			12.05.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.05.2023
	Faktúra	53/2023	telefon	31,24	s DPH			11.05.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.05.2023
	Faktúra	54/2023	el.en.	525,88	s DPH			11.05.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.05.2023
	Objednávka	10/2300019	voda Pí	11,00	s DPH			11.05.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.05.2023
	Objednávka	10/2300020	Odvoz splaškovej vody	188,00	s DPH			11.05.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.05.2023
	Faktúra	52/2023	plyn	385,00	s DPH			09.05.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.05.2023
	Faktúra	51/2023	Rekvalifikačný kurz	209,00	s DPH			05.05.2023	Agentúra JASPIS s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.05.2023
	Faktúra	50/2023	Odvoz splašk.vody	94,00	s DPH	10/2300016		02.05.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.05.2023

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/1064