Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20/2023	Odvoz splašk.vody	94,00	s DPH	10/2300004		01.03.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.03.2023
	Faktúra	19/2023	voda Pí	16,50	s DPH	10/2300006		28.02.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.02.2023
	Faktúra	18/2023	telefon	52,45	s DPH			24.02.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.02.2023
	Objednávka	10/2300008	Skipasy - Lyžiarsky výcvik	1 120.00	s DPH			23.02.2023	TATRA-THERM SK s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.02.2023
	Objednávka	10/2300007	Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik	400,00	s DPH			23.02.2023	Autodoprava-Štefan Tóth	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.02.2023
	Objednávka	10/2300006	voda Pí	16,50	s DPH			23.02.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			23.02.2023
	Faktúra	17/2023	vodné	18,29	s DPH			17.02.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.02.2023
	Faktúra	16/2023	revízia - el. spotrebičov	467,00	s DPH	10/2300005		10.02.2023	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.02.2023
	Objednávka	10/2300005	revízie el.spotr. +cest.+pošt	467,00	s DPH			08.02.2023	Czibula František	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.02.2023
	Faktúra	15/2023	el.en.	645,04	s DPH			08.02.2023	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.02.2023
	Objednávka	10/2300004	Odvoz splaškovej vody	94,00	s DPH			07.02.2023	Petrášová Genovéva	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.02.2023
	Faktúra	14/2023	telefon	30,18	s DPH			07.02.2023	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.02.2023
	Faktúra	12/2023	plyn	385,00	s DPH			07.02.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.02.2023
	Faktúra	13/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300003		07.02.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.02.2023
	Objednávka	10/2300003	Voda Pí	11,00	s DPH			02.02.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.02.2023
	Faktúra	10/2023	plyn-nedopl.	77,42	s DPH			02.02.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.02.2023
	Faktúra	11/2023	vodné	15,42	s DPH			02.02.2023	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.02.2023
	Faktúra	9/2023	KORWIN - podpora	129,98	s DPH			26.01.2023	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.01.2023
	Faktúra	7/2023	telefon	52,24	s DPH			24.01.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.01.2023
	Faktúra	8/2023	voda Pí	11,00	s DPH	10/2300002		24.01.2023	Pí aquaunion s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.01.2023

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1064