Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 91/2023 Služby - vyriešenie požiadavky 30,00 s DPH 02.08.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.08.2023
Objednávka 10/2300036 Odvoz splaškovej vody 201,00 s DPH 01.08.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2023
Faktúra 90/2023 Tablet Acer Iconia 2ks 390,00 s DPH 10/2300029 31.07.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.07.2023
Faktúra 89/2023 tonery,čistenie a nast.tlač.kanc.potr., všeob.mat. 377,50 s DPH 10/2300030 31.07.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.07.2023
Objednávka 10/2300035 voda Pí 11,00 s DPH 27.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.07.2023
Faktúra 87/2023 odborná literatúra 11,00 s DPH 26.07.2023 Ceniga, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.07.2023
Faktúra 88/2023 čist.,kanc.potr. 1 347,56 s DPH 24.07.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.07.2023
Faktúra 86/2023 telefon 54,24 s DPH 24.07.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.07.2023
Faktúra 85/2023 vodné 26,67 s DPH 18.07.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.07.2023
Faktúra 84/2023 plyn 385,00 s DPH 17.07.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 17.07.2023
Faktúra 83/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 17.07.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.07.2023
Faktúra 82/2023 el.en. 374,68 s DPH 11.07.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2023
Faktúra 81/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300031 11.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2023
Faktúra 77/2023 Prenájom miestnosti 270,00 s DPH 10/2300028 10.07.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 75/2023 KORWIN - podpora 146,62 s DPH 10.07.2023 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 76/2023 Odvoz splašk.vody 423,00 s DPH 10/2300027 10.07.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 78/2023 telefon 30,18 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 79/2023 školenie GDPR 42,00 s DPH 10.07.2023 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 80/2023 DataWex Cloud 268,20 s DPH 10.07.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Objednávka 10/2300033 Maliarske práce podľa cenovej ponuky 1 515,90 s DPH 07.07.2023 Mócár Štefan ZŠ J.Stampayho s VJM 07.07.2023
zobrazené záznamy: 621-640/1064