Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	15/2025	oprava kotla	434,02	s DPH	12/2500005		04.02.2025	Monika Kovácsová K & K	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.02.2025
	Faktúra	14/2025	Odvoz splašk.vody	152,00	s DPH	12/2500001		04.02.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.02.2025
	Faktúra	13/2025	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR	24,60	s DPH			04.02.2025	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.02.2025
	Objednávka	12/2500006	Odvoz splaškovej vody	152,00	s DPH			31.01.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			31.01.2025
	Faktúra	11/2025	bianco vysvedčenia, žiacke knižky, poštovné	95,48	s DPH			29.01.2025	ŠEVT a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.01.2025
	Faktúra	10/2025	voda Pí	16,51	s DPH	12/2500004		28.01.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.01.2025
	Faktúra	9/2025	telefon	26,19	s DPH			27.01.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.01.2025
	Objednávka	12/2500005	oprava kotla	434,02	s DPH			27.01.2025	Monika Kovácsová K & K	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.01.2025
	Objednávka	12/2500004	voda Pí	16,51	s DPH			24.01.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.01.2025
	Faktúra	6/2025	VEMA	371,83	s DPH			20.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.01.2025
	Faktúra	8/2025	el.en.	365,75	s DPH			20.01.2025	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.01.2025
	Faktúra	7/2025	telefon	41,18	s DPH			20.01.2025	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			20.01.2025
	Faktúra	5/2025	Čistenie koberca	25,00	s DPH	12/2500003		17.01.2025	Szapu Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.01.2025
	Faktúra	4/2025	KORWIN - podpora	162,01	s DPH			14.01.2025	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.01.2025
	Faktúra	3/2025	voda Pí	11,00	s DPH	12/2500002		14.01.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			14.01.2025
	Objednávka	12/2500003	Čistenie koberca	25,00	s DPH			10.01.2025	Szapu Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.01.2025
	Objednávka	12/2500002	voda Pí	11,00	s DPH			09.01.2025	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			09.01.2025
	Faktúra	1/2025	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR	24,60	s DPH			07.01.2025	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.01.2025
	Faktúra	2/2025	DataWex Cloud	291,49	s DPH			07.01.2025	DataWex s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.01.2025
	Objednávka	12/2500001	Odvoz splaškovej vody	152,00	s DPH			02.01.2025	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			02.01.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1064