Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 72/2019 nájom nebytového priestoru - bufet 40,00 bez DPH 30.08.2019 Denisa Pásztorová Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 30.08.2019
    Zmluva 202201 vývoz fekálií 42,00 s DPH 12.10.2022 Zsolt Bóna ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 12.10.2022
    Zmluva 9409953256 o združení dodávke elektriny podľavyúčtovania s DPH 04.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 04.11.2021
    Zmluva 07042021 zabezpečenie stravovania podľastravnýchlístkov s DPH 07.04.2021 Up Slovensko s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 07.04.2021
    Zmluva 001 o spolupráci - ŠvP 75/osoba s DPH 18.05.2022 PREMONT PLUS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 18.05.2022
    Zmluva 282/2015 odber energie v budove telocvične podľaelektromeru s DPH 16.06.2015 ZŠ Gbelce Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 16.06.2015
    Faktúra 43/2024 Prenájom miestnosti 324,00 s DPH 11/2400013 10.04.2024 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
    Faktúra 44/2024 Odvoz splašk.vody 335,00 s DPH 11/2400010 15.04.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2024
    Faktúra 45/2024 el.en. 25,61 s DPH 23.04.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.04.2024
    Faktúra 46/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400016 23.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.04.2024
    Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
    Faktúra 47/2024 telefon 25,50 s DPH 24.04.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2024
    Faktúra 41/2024 el.en. 309,61 s DPH 10.04.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
    Faktúra 48/2024 telefon 41,60 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.05.2024
    Faktúra 49/2024 plyn 880,00 s DPH 09.05.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2024
    Faktúra 50/2024 Stravovanie v ŠJ 123,24 s DPH 10.05.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.05.2024
    Faktúra 42/2024 vodné 17,52 s DPH 10.04.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
    Faktúra 37/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 05.04.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.04.2024
    Faktúra 40/2024 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 09.04.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.04.2024
    Faktúra 39/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400015 09.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/914