Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	85/2026	el.en.	-21,44	s DPH			30.06.2026	Energie2, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.06.2026
	Objednávka	13/2600017	Odvoz splaškovej vody	176,00	bez DPH			30.06.2026	Peter Balaskó - Balu kapitány	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.06.2026
	Faktúra	84/2026	KORWIN - podpora	66,06	s DPH			30.06.2026	DATALAN. a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			30.06.2026
	Faktúra	81/2026	Čistenie kobercov	100,00	bez DPH	13/2600015		29.06.2026	Szapu Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.06.2026
	Faktúra	83/2026	rozšírená podpora -prev.stampay 23.7.26-22.7.27	11,66	s DPH			29.06.2026	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.06.2026
	Faktúra	82/2026	OKI toner yellow,magenta,cyan	462,39	s DPH	13/2600014		29.06.2026	CINEMA + spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			29.06.2026
	Objednávka	13/2600014	Tonery	462,39	s DPH			25.06.2026	CINEMA + spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.06.2026
	Objednávka	13/2600015	Čistenie kobercov	100,00	bez DPH			25.06.2026	Szapu Árpád	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.06.2026
	Objednávka	13/2600016	HP ProDesk 400 G7, TP Link	480,50	s DPH			25.06.2026	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.06.2026
	Faktúra	80/2026	Zborovňa Komplet	16,90	s DPH			22.06.2026	Komensky s.r.o., Košice	ZŠ J.Stampayho s VJM			22.06.2026
	Faktúra	79/2026	Stravovanie v ŠJ	219,48	bez DPH			17.06.2026	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.06.2026
	Faktúra	78/2026	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	12,40	bez DPH			17.06.2026	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			17.06.2026
	Faktúra	77/2026	vodné	29,39	s DPH			16.06.2026	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			16.06.2026
	Faktúra	76/2026	telefon	60,99	s DPH			10.06.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2026
	Faktúra	75/2026	aSc Agenda 2026/2027	531,00	s DPH			08.06.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			08.06.2026
	Faktúra	73/2026	plyn	480,00	s DPH			04.06.2026	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2026
	Faktúra	72/2026	Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR	24,60	s DPH			04.06.2026	Itak	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2026
	Faktúra	74/2026	prev.stampay 30.6.26-29.6.27	163,27	s DPH			04.06.2026	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2026
	Faktúra	71/2026	Zborovňa Komplet	16,90	s DPH			01.06.2026	Komensky s.r.o., Košice	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.06.2026
	Faktúra	70/2026	Odvoz splašk.vody	176,00	bez DPH	13/2600012		01.06.2026	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			01.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1163