|
Faktúra |
110/2017
|
asc
Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur,
|
349,00 |
s DPH |
|
9170002441
|
11.07.2017 |
|
ASC |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
141/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur,
|
-142,53 |
s DPH |
|
7400032189
|
14.09.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
149/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur,
|
30,18 |
s DPH |
|
5799986760
|
27.09.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
124/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur,
|
30,18 |
s DPH |
|
5798997712
|
11.08.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
116/2017
|
čisť.potr.
Položky: čisť.potr., 1.000000 ks, Suma položky 776.81 Eur,
|
776,81 |
s DPH |
|
5517009915
|
21.07.2017 |
|
Office Depot s.r.o. |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
106/2017
|
spoje
Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
|
31,46 |
s DPH |
|
3798011377
|
11.07.2017 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
135/2017
|
Prvouka-uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,
|
54,12 |
s DPH |
|
3320160797
|
07.09.2017 |
|
Aitec |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
130/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -175.88 Eur,
|
-175,88 |
s DPH |
|
2711128424
|
10.08.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
113/2017
|
el.en.
Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur,
|
-84,45 |
s DPH |
|
2711112708
|
13.07.2017 |
|
Slovakia Energy |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
125/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur,
|
5,19 |
s DPH |
|
1919700034
|
11.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
148/2017
|
revízia
Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur,
|
108,82 |
s DPH |
|
1917700036
|
27.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
151/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1916700451
|
27.09.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
134/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1916700037
|
07.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
107/2017
|
serv.činn.
Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,
|
31,86 |
s DPH |
|
1914700317
|
11.07.2017 |
|
Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
140/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
1914700039
|
13.09.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
114/2017
|
vodné
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur,
|
28,52 |
s DPH |
|
1913700030
|
21.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
112/2017
|
stravovanie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 289.14 Eur,
|
289,14 |
s DPH |
|
1912700086
|
11.07.2017 |
|
Obecný úrad |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
105/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1912700028
|
11.07.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
111/2017
|
stravovanie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur,
|
14,22 |
s DPH |
|
1911700087
|
11.07.2017 |
|
Obecný úrad |
|
|
06.11.2017 |
|
Faktúra |
119/2017
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur,
|
530,00 |
s DPH |
|
1911700032
|
08.08.2017 |
|
Základná škola Gbelce |
|
|
06.11.2017 |