Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A J Produkty ASC Aitec B2B Partner s.r.o. Cranium Computer s.r.o. Czibula František DataWex Diego Štúrovo Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. Fulop Fridrich Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt Meru sport Mgr.Bočková Katarína OZY Obecný úrad Office Depot s.r.o. Orange Slovensko a.s. Skubák Peter - Ad Rem Slovak Telecom a.s. Slovakia Energy Terra vydavateľstvo sro. Bratislava Tóth Július Bazsi Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM ŠEVT a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2400025	Odvoz splaškovej vody	190,00	s DPH			28.06.2024	Balaskó Peter	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.06.2024
	Faktúra	75/2024	čist.,kanc.potr.	1 600,34	s DPH			28.06.2024	Lamitec, spol. s r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			28.06.2024
	Faktúra	73/2024	Odvoz splašk.vody	188,00	s DPH	11/2400021		27.06.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.06.2024
	Faktúra	74/2024	Toner - Canon	82,80	s DPH	11/2400024		27.06.2024	OPC Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			27.06.2024
	Faktúra	72/2024	servis tlač, služby, tonery, poč.potr.	354,00	s DPH			26.06.2024	CRANIUM COMPUTER s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			26.06.2024
	Faktúra	71/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400023		25.06.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			25.06.2024
	Objednávka	11/2400024	Toner Canon	82,80	s DPH			24.06.2024	OPC Slovakia s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.06.2024
	Faktúra	70/2024	telefon	25,69	s DPH			24.06.2024	Orange Slovensko a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			24.06.2024
	Objednávka	11/2400023	voda Pí	16,50	s DPH			21.06.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			21.06.2024
	Faktúra	69/2024	asc	469,00	s DPH			19.06.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			19.06.2024
	Faktúra	68/2024	Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ	19,60	s DPH			13.06.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.06.2024
	Faktúra	67/2024	Stravovanie v ŠJ	309,68	s DPH			13.06.2024	Obec Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			13.06.2024
	Faktúra	66/2024	vodné	28,19	s DPH			12.06.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			12.06.2024
	Faktúra	65/2024	voda Pí	16,50	s DPH	11/2400022		11.06.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			11.06.2024
	Faktúra	64/2024	Odvoz splašk.vody	228,00	s DPH	11/2400017		10.06.2024	Valášek Martin, Ing.	ZŠ J.Stampayho s VJM			10.06.2024
	Faktúra	63/2024	el.en.	327,17	s DPH			07.06.2024	ZSE Energia a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			07.06.2024
	Objednávka	11/2400022	voda Pí	16,50	s DPH			06.06.2024	Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o.	ZŠ J.Stampayho s VJM			06.06.2024
	Faktúra	62/2024	plyn	880,00	s DPH			05.06.2024	Základná škola Gbelce	ZŠ J.Stampayho s VJM			05.06.2024
	Faktúra	61/2024	prev.stampay	159,29	s DPH			04.06.2024	Webglobe, a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2024
	Faktúra	60/2024	telefon	41,18	s DPH			04.06.2024	Slovak Telekom a.s.	ZŠ J.Stampayho s VJM			04.06.2024

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/1064