|
|
Faktúra |
122/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
152,00 |
s DPH |
11/2400031
|
|
01.10.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tlačiarenské služby - poštové šeky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
telefon
|
25,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400037
|
|
24.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
11/2400036
|
|
23.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Školenie - školník-kurič
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Elšpec H.L. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400036
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Dodávka a montáž klimat.zariad. SiNCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
11/2400035
|
|
12.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400034
|
|
10.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400035
|
Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Montážne práce - kam.syst.
|
30,00 |
s DPH |
11/2400033
|
|
09.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
134,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
el.en.
|
150,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Učebnice, poštovné
|
70,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Terra vydavateľstvo sro. Bratislava |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
152,00 |
s DPH |
11/2400027
|
|
05.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |